Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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500 generalsekretariat VBS
Fortsetzung
PO) gemietet. Die einmaligen Aufwendungen belaufen sich auf
0,2 Millionen.
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 10 294 400
Bundesinformatikverordnung vom 26.9.2003 (BinfV; SR
172.010.58).
Beschaffung von Hard- und Software. Dienstleistungen für die
Entwicklung und den Betrieb von Informatik-Vorhaben. Ausgaben
für die Telekommunikation.
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
fw 1 415 000
Informatik Betrieb/Wartung LV 6 592 000
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
LV (SLA und PVE mit FUB und SLA mit BIT) 1 275 000
Telekommunikationsleistungen LV 1 012 400
Mehraufwendungen für Projekte: Internet VBS (0,4 Mio.) und
elektronische Geschäftsverwaltung (0,4 Mio.). Anpassungen
der LV-Aufwendungen an die FUB aufgrund erster Erfahrungszahlen.
Die Informatikreserve des Departements ist neu im Kredit
A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements eingestellt.
Beratungsaufwand
A2115.0001 6 315 900
Kommissionenverordnung vom 3.6.1996 (SR 172.31). V vom
12.12.1996 über die Taggelder und Vergütungen der Mitglieder
ausserparlamentarischer Kommissionen (SR 172.311).
Entschädigung von Kommissionsmitgliedern, Experten und Beauftragten.
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Allgemeiner Beratungsaufwand fw 5 271 300
Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 123 000
Allgemeiner Beratungsaufwand LV (SLA mit armasuisse
Immobilien) 921 600
Die Kürzung aus der «Abbauvorgabe Aufgabenüberprüfung» gemäss
BRB vom 21.6.2006 im Umfang von 0,5 Millionen wurde
auf dem allgemeinen Beratungsaufwand umgesetzt. Im Beratungsaufwand
ist eine Reserve auf Stufe Führung von 1 Million
enthalten.
übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 11 049 500
BG vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (Boeb;
SR 172.056.1), V vom 11.12.1995 über das öffentliche Beschaffungswesen
(VoeB; SR 172.056.11), V vom 22.6.2005 über den
Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.610).
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006
(FHV; SR 611.01) Art 20, Abs. 3.
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Entschädigung für Dienstreisen des Personals, Posttaxen, Publikationen.
Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für die Bibliothek
am Guisanplatz (ehemals Eidg. Militärbibliothek).
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Posttaxen fw 275 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 1 467 700
Effektive Spesen fw 1 526 800
Pauschalspesen fw 80 000
Sonstiger Betriebsaufwand fw 204 000
Nicht aktivierbare Sachgüter LV 35 400
Transporte und Betriebsstoffe LV 80 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 615 300
Dienstleistungen LV (inkl. Departementsreserve) 6 765 300
Verwaltungsreform/Bibliotheksreform: Mit der Zusammenlegung
diverser Bibliotheken mit der Bibliothek am Guisanplatz
werden Kredite zum GS VBS verschoben (Sachaufwand 2008
ca. 0,3 Mio. für Bücher und Zeitschriften). Per Saldo resultieren
aber Einsparungen. Im Übrigen Betriebsaufwand ist auch eine
Departementsreserve von 2 Millionen für unvorhersehbare Aufwände
aus der Leistungsverrechnung enthalten (LV-Reserve).
Diese Reserve kann mittels Kreditabtretung (FHV Art. 20 Abs. 4)
durch die Finanzen VBS an die Bedürfnisträger (Verwaltungseinheiten)
abgetreten werden.
Aufgrund der Übernahme der Kredite für Motorfahrzeugunfälle
per 1.1.2008 (Verschiebung vom EFD ins VBS; siehe vorne Eigenversicherung
Bund) wird mit dem Verteidigungsbereich eine
SLA für Instandsetzung von Fahrzeugen in der Höhe von drei
Millionen abgeschlossen (Leistungsverrechnung).
Beiträge Friedensförderung
A2310.0406 25 925 000
BG über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung
der Menschenrechte (SR 193.9), Artikel 4. Rahmenkredit
2008-2011 gemäss BRB vom 28.2.2007 (Botschaft über einen
Rahmenkredit zur Weiterführung der Unterstützung der drei
Genfer Zentren und verwandter sicherheitspolitischer Aktivitäten).
Beschluss Ständerat (Erstrat) nach Entwurf des Bundesrats
am 20.6.2007.
Umsetzung des sicherheitspolitischen Berichts 2000: «Sicherheit
durch Kooperation». Entwicklung einer demokratischen
Wertegemeinschaft und Teilnahme an friedensunterstützenden
Operationen. Ausbildung sicherheitspolitischer Experten. Koordinationsplattform
für humanitäre Minenräumung. Beitrag
zur Demokratisierung von Transitionsländern. Teilnahme an
Sicherheits- und Abrüstungskonferenzen der OSZE, Beobachtungen
militärischer Aktivitäten im Ausland sowie Verifikation
der Vernichtung von C-Waffen.
Empfänger der finanziellen Mittel sind hauptsächlich die drei
Genfer Zentren sowie die ETH Zürich (ISN).
• Übrige Beiträge an Dritte fw 25 925 000