Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

07
719 nationalgestüt Avenches
Kosten-und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
landwirtschaftliche Pferdehaltung
umschreibung der Produktgruppe
Das Nationalgestüt unterstützt eine über das ganze Land verteilte,
nachhaltige, wettbewerbsfähige und tiergerechte Pferdehaltung,
welche auch den übrigen Zielsetzungen der Agrarpolitik
Rechnung trägt.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Ziele Indikatoren Standard
Die Medien berichten über den soziokulturellen Beitrag des Pferds
und informieren über die heimischen Rassen und die Leistungen der
Produzentinnen und Produzenten zur Erhaltung der Freibergerrasse.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
260
Fortsetzung
Die Landwirtinnen und die Landwirte und Ihre Organisationen
sowie die öffentlichen Dienste entwickeln ihre Kompetenzen,
indem sie die Dienstleistungen des Nationalgestüts beanspruchen
(Forschungsergebnisse, Techniken, Kurse, Dokumentationen,
Statistiken, Publikationen, Zusammenarbeit).
Positive Publikationen mindestens 90 %
Anzahl Leistungsempfänger
Ref.: 2004-2007
Forschungsprojekte Anzahl neuer
Forschungsprojekte
erlöse und Kosten
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
Bemerkungen
Da das Nationalgestüt keine Leistungen erbringt, die durch andere
Verwaltungseinheiten in Anspruch genommen werden,
entsprechen die Erlöse dem Funktionsertrag. Deshalb haben die
gleichen Bemerkungen wie beim Funktionsertrag Gültigkeit. Die
Kosten erfahren eine Reduktion von 0,1 Millionen. Hier haben
die gleichen Bemerkungen wie beim Funktionsaufwand Gültigkeit.
Die Verbesserung des Kostendeckungsgrades ist eine Folge
der höheren Erlöse und tieferen Kosten.
Zunahme um 2 %
1 neues Projekt pro Jahr
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 1,8 1,5 1,8 0.3 20.0
Kosten 8,0 8,2 8,1 -0,1 -1,2
Saldo -6,2 -6,7 -6,3
Kostendeckungsgrad 23 % 18 % 22 %