Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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542 armasuisse W+t
Fortsetzung
Kosten-und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
technologieleistungen für Systeme der Armee
Erproben, Analysieren und Beurteilen von Komponenten, Teilsystemen
und ganzen Systemen sowie deren Integration in den
Systemverbund der Armee bezüglich deren Einsatz-, Funktions-
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
und Wirkungsfähigkeit, Spezifikationskonformität (Erfüllungsgrad
der Anforderungen), Sicherheit sowie Wirtschaftlichkeit.
Die Resultate dienen als Entscheidungsgrundlagen für die Beschaffung,
die Zulassung, den Betrieb, die Instandhaltung sowie
die Entsorgung des Armeematerials. Auftraggeber ist in erster Linie
der Beschaffungsbereich armasuisse.
Ziele Indikatoren Standard
Die komplexen Erprobungsresultate, Zusammenhänge und
Beurteilungen werden dem Auftraggeber verständlich dargestellt.
Die aus den Erprobungen resultierenden Empfehlungen betreffend
Funktionalität werden bei der Gesamtbeurteilung des Systems
berücksichtigt.
Prozentsatz der mit der
Berichterstattung zufriedenen
Auftraggeber
Anteil der berücksichtigten
Empfehlungen
Die technischen Analysen und Erprobungsresultate werden in Form Anteil an Beiträgen zu
technisch kompetenter Beiträge direkt bei integrierten Projektteams Projektstandbesprechungen
(bestehend aus Vertretern der Planung, der Teilstreitkräfte, der
Beschaffungsbereiche, der Logistik und der Unterhaltsbetriebe)
vertreten, um so deren Berücksichtigung sicherzustellen.
erlöse und Kosten
Mehr als 95 % der
Berichterstattungen werden als
verständlich oder leicht verständlich
bewertet
Mindestens 90 % der
Empfehlungen werden bei der
Gesamtbeurteilung berücksichtigt
In mehr als 80 % der
Projektstandbesprechungen
werden technisch-wissenschaftliche
Beiträge vertreten
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 24,6 23,9 23,7 0,2 -0,8
Kosten 33,3 32,3 32,0 0,3 -0,9
Saldo -8,7 -8,4 -8,3
Kostendeckungsgrad 74 % 74 % 74 %
Bemerkung
Aufgrund des Verrechnungsmodells im VBS werden die Erlöse
der Produktgruppe 1 grösstenteils kalkulatorisch und nicht kreditwirksam
ausgewiesen.
Der Gesamtaufwand und auch die Kosten wurden reduziert, wodurch
auch die Erlöse geringer ausfallen als im Vorjahr.
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