Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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606 eidgenössische Zollverwaltung
Fortsetzung
Wichtige Projekte im Budget 2008: LSVA (Anpassung von bestehenden
Applikationen LSVA Statistik, LSVA Chipkartensystem
und LSVA Informatiksystem), Rumaca (Ausbau des Rapportsystems
GWK gemäss Strategie Innova), ELS (Einsatzleitsystem für
GWK), Ermittlungssoftware und neue Medien.
Finanzierungswirksame Mittel in Höhe von 10,9 Millionen wurden
zum GS EFD verschoben, vgl. 600/A4100.0127.
Beratungsaufwand
A2115.0001 4 014 500
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 4 014 500
Studien und Beratung in den Bereichen Management-Development,
Wissens- und Qualitätsmanagement; externe Berater für
die Organisationsentwicklung und Unternehmensführung im
Rahmen von Innova (neue Einsatzdoktrin des GWK), Umsetzung
Schengen, etc.;
Minderausgaben im Bereich der Weiterentwicklung der LSVA
von 830 000 Franken und Mehraufwand von 20 000 Franken
für die Neukonzeption und Vermarktungsanstrengungen für
das Zollmuseum in Gandria (Leistungen des Landesmuseums
sind neu kostenpflichtig).
übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 90 712 800
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Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw (Wasser.
Strom, Heizung, Abfall) 5 173 500
Betreuung und Pflege fw (Raum- und Gartenpflege) 4 606 800
Wartung und Inspektion fw 218 000
Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 92 500
Abgaben und Gebühren fw 218 200
Instandsetzung Liegenschaften fw 1 910 000
Miete übrige Sachgegenstände, inkl. Leasinggeräte
und Leihfahrzeuge fw 373 700
Nicht aktivierbare Sachgüter fw 28 463 600
Posttaxen fw 6 263 000
Transporte und Betriebsstoffe fw 1 262 300
Steuern und Abgaben fw 70 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 610 200
Ausrüstung fw 1 962 000
Externe Dienstleistungen fw 100 000
Effektive Spesen fw 8 554 600
Pauschalspesen fw 3 117 900
Sonstiger Betriebsaufwand fw 18 096 500
Nicht aktivierbare Sachgüter LV 108 500
Transporte und Betriebsstoffe LV 4 143 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 4 593 000
Dienstleistungen LV 775 500
Im Jahr 2008 ist die Beschaffung einer grossen Tranche der neuen
Generation von LSVA-Erfassungsgeräten vorgesehen, was die
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
höheren Budgetwerte bei den nicht aktivierbaren Sachgütern
gegenüber dem Vorjahr erklärt.
Mehrbedarf für Unterhaltskosten (Strom, Wasser) durch neue
Dienststellen (Boncourt, Mietobjekte Innova) und wegen der
Zunahme der Reisetätigkeit im Rahmen von internationalen
Vereinbarungen und der Sicherheitszusammenarbeit sowie
Schengen. Höhere Kosten für Übersetzungen (vermehrt Vergabe
an Dritte) sowie Datenbankgebühren führen ebenfalls zu vermehrten
Ausgaben gegenüber dem Vorjahr.
Der Sachkredit für die Bibliothek in Bern wurde an das VBS
(41 500 Fr.) und für den Drucksachenvertrieb (118 000 Fr.) an
das BBL abgetreten.
Neu werden die Debitorenverluste als Einzelmassnahme unter
A2111.0255 budgetiert.
Verpflichtungskredit V0128.00, siehe Band 2.
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
A2180.0001 11 412 000
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Abschreibungen Gebäude nf 305 000
Abschreibungen Mobilien nf 6 357 000
Abschreibungen Software nf 4 750 000
Schwerverkehrsabgabe
A2300.0101 439 633 300
BV vom 18.12.1998 (SR 101), Art. 85; Schwerverkehrsabgabegesetz
vom 19.12.1997 (SVAG; SR 641.81), Art. 19.
Ein Drittel des Reinertrages aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe
wird den Kantonen zugewiesen.
• Kantonsanteile fw 439 633 300
Siehe auch E1100.0109.
Ausfuhrbeiträge für landwirtschaftliche
Verarbeitungsprodukte
A2310.0211 75 000 000
BG vom 13.12.1974 über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen
aus Landwirtschaftsprodukten (SR 632.111.72); V vom 22.12.2004
über die Ausfuhrbeiträge für Erzeugnisse aus Landwirtschaftsprodukten
(SR 632.111.723); V des EFD vom 27.01.2005 über die
Ausfuhrbeitragsansätze für landwirtschaftliche Grundstoffe (SR
632.111.723.1).
Preisausgleichsmassnahmen bei der Ausfuhr bestimmter Nahrungsmittel
zwecks Kompensation des Rohstoffhandicaps. Seit
2000 sind die Ausfuhrbeiträge durch das GATT/WTO-Abkommen
auf 64 Prozent des Durchschnitts der Jahre 1991/92 plafoniert,
d.h. auf 114,9 Millionen.
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