Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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603 eidgenössische Münzstätte Swissmint
Die Swissmint wird seit 1998 nach den Grundsätzen von FLAG
geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für
die Periode 2008-2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand
Funktionsertrag
E5100.0001 10 954 200
•
•
fw 8 618 200
nf 2 336 000
Der Funktionsertrag liegt um 2,8 Millionen über dem 2007 budgetierten
Ertrag. Die positive Differenz zum Vorjahr resultiert
aus dem Verkauf von Silber (ca. +3 Mio.) und den geringeren
Einnahmen aus der Numismatik (-0,3 Mio.).
Funktionsaufwand
A6100.0001 22 095 480
•
•
•
fw 6 134 480
LV 1 219 600
nf 14 741 400
Zu Beginn des Jahres 2007 hat die Schweizerische Nationalbank
(SNB) einen sprunghaften Anstieg des Münzbedarfs von 56,5 auf
90,5 Millionen Stück festgestellt. Zur Sicherstellung der Versorgung
des Landes mit Umlaufmünzen musste die Prägemenge innert
kürzester Zeit angepasst werden. Um die nötigen Produktionsmittel
(Rondellen etc.) zu beschaffen, hat die Swissmint mit
dem Nachtrag I/2007 zusätzliche Mittel beantragt, die von den
Eidgenössischen Räten auch bewilligt worden sind. Seit dem verharrt
der Münzbedarf auf sehr hohem Niveau. Dies hat die SNB
veranlasst, für 2008 nochmals ein grösseres Prägeprogramm in
Aussicht zu stellen. Der Voranschlag 2008 wurde dementsprechend
auf der Basis von 154,5 Millionen Stück erstellt.
Dadurch nimmt der Funktionsaufwand gegenüber dem Voranschlag
2007 um insgesamt knapp 10 Millionen zu. Davon
sind knapp 9 Millionen auf nicht finanzierungswirksame Lagerentnahme
für die höhere Produktion von Umlaufmünzen zurückzuführen.
Der restliche Zuwachs (finanzierungswirksam)
begründet sich mit den zusätzlichen Betriebsstoffen (Wasser,
Strom etc.) sowie temporär benötigtem Personal für die zusätzliche
Produktion.
Der Leistungsverrechnungsaufwand blieb gegenüber dem Vorjahr
praktisch konstant. Fast 80 Prozent der Leistungsverrechnung
fällt auf die Liegenschaftsmiete, der Rest verteilt sich auf
Informatik, Telekommunikation und Bürobedarf.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
erträge oder Aufwandkredite
ausserhalb des globalbudgets
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
Zunahme des Münzumlaufs
E5300.0107 27 700 000
• Zunahme des Münzumlaufs fw 27 700 000
Die Veränderung des Münzumlaufs errechnet sich aus der Differenz
zwischen dem Nennwert der von der Swissmint in einem
Jahr produzierten Umlaufmünzen und dem im gleichen Zeitraum
erfolgten Rückfluss von abgenutzten oder unansehnlichen
Umlaufmünzen, die von der SNB aus dem Verkehr gezogen
und bei der Swissmint vernichtet werden. Die Rücknahme
erfolgt ebenfalls zum Nennwert. Der Rückfluss von der SNB
schwankt sehr stark und ist kaum voraussehbar. Der budgetierte
Wert für den Rückfluss leitet sich daher aus einem langfristigen
Durchschnitt ab.
Die Veränderung des Münzumlaufs ist durch die Swissmint
nicht steuerbar. Damit Schwankungen des Münzumlaufs Aufwand
und Ertrag nicht verfälschen, werden sie über die Rückstellungen
erfolgsmässig neutralisiert. Die Höhe der Rückstellung
widerspiegelt den Bestand an Münzen, die sich im Umlauf
befinden (inkl. Lager SNB).
Die Swissmint wird 2008 Münzen im Wert von 47,7 Millionen
prägen und an die SNB abliefern. Gleichzeitig ist die Vernichtung
von Münzen im Wert von 20 Millionen geplant. Die Differenz
ergibt die Zunahme des Münzumlaufs.
Rücklauf gedenkmünzen früherer Jahre
A6300.0101 2 500 000
• Abnahme, Rückgabe, Liquidation Münzen fw 2 500 000
Unter diesem Kredit wird der Rücklauf von Gedenkmünzen ausgewiesen.
Es wird mit einem konstanten Rücklauf gerechnet.
einlage Rückstellung Münzumlauf
A6300.0109 27 700 000
• Abnahme, Rückgabe, Liquidation Münzen nf 27 700 000
Die Rückstellung für den Münzumlauf wird im Umfang der geplanten
Zunahme des Münzumlaufs erhöht.
Investitionsrechnung
globalbudget: Investitionseinnahmen und -ausgaben
Investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 17 984 600
• fw 17 984 600
Die Investitionen steigen im Vergleich mit dem Voranschlag
2007 um rund 12,5 Millionen an. Etwa 11,6 Millionen davon
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