Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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785 Information Service center eVd
Das Information Service Center EVD ISCeco wird seit dem Jahr
2007 nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2007-2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand
Funktionsertrag
E5100.0001 14 927 300
•
•
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
276
fw 22 100
LV 14 905 200
Beim Funktionsertrag fw handelt es sich um Erträge aus der Vermietung
von Autoeinstellplätzen an die Mitarbeitenden. Der
Funktionsertrag LV resultiert aus der Summe aller zwischen dem
ISCeco (LE) und inner- sowie ausserdepartementalen LB gegenseitig
vereinbarten Leistungsbeziehungen. Anteile SLA (Service
Level Agreement): 11,3 Millionen, PVE (Projektvereinbarung):
2,9 Millionen und DLV (Dienstleistungsvereinbarung): 0,7 Millionen.
Die Absatzplanmenge ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.
Die Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht
durch den um je Franken 5/h erhöhten Stundensatz für Integrationsleistungen
und Ticketbearbeitung auf Franken 155/h bzw.
Franken 145/h. Die Erhöhung des Stundensatzes - basierend auf
der Plan-Vollkostenrechnung - lässt sich begründen durch die
steigenden Anforderungen an die Integrationsleistungen des
Leistungserbringers sowohl was die Komplexität der modernen
Systeme als auch das vorausgesetzte Know-how betrifft.
Funktionsaufwand
A6100.0001 14 897 300
•
•
•
fw 11 842 800
LV 2 054 500
nf: planmässige Abschreibungen 1 000 000
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
Beim Funktionsaufwand fw handelt es sich um die Aufwände
für Personal inkl. Arbeitgeberbeiträge und Sachmittel. Der Funktionsaufwand
LV umfasst die verwaltungsinterne Abgeltung für
Querschnittsleistungen (Telekommunikation, Immobilien, Mobiliar,
Büromaterial usw.). Die Verrechnungspreise wurden aufgrund
der bundesinternen Leistungsverrechnung basierend auf
Vollkostenbasis vereinbart. Der Funktionsaufwand nf betrifft
die ordentlichen Abschreibungen und Zinsen.
Aufgrund der stabilen Lage in Bezug auf die Absatzplanung und
auf die Vollkostenberechnung hat sich der Funktionsaufwand
gegenüber dem Vorjahr sowohl fw, LV wie nf nur marginal verändert
und entspricht der Zunahme des Funktionsertrags.
Zu Gunsten der Optimierung des Mitteleinsatzes strebt das
ISCeco, wo sinnvoll an, den heutigen externen Ressourcenbezug
durch interne Anstellungen (befristet oder unbefristet) abzulösen.
Damit wird nachhaltig wichtiges und unabdingbares
Know-how sichergestellt. Mit dem Voranschlag 2008 wurden
solche Verschiebungen im Umfang von voraussichtlich fünf internen
Vollzeitstellen vorgenommen.
Investitionsrechnung
globalbudget: Investitionseinnahmen und -ausgaben
Investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 950 000
• Investition Informatiksysteme fw 950 000
Die Investitionsausgaben bestehen sowohl aus Ersatz- wie auch
aus Neuinvestitionen und basieren auf der Investitionsplanung
für den Eigenbedarf des Betriebs, für Kundenvorhaben, welche
Investitionen voraussetzen sowie für Innovationen, welche die
IT-Strategie EVD unterstützen. Die Investitionsausgaben sind
gleich hoch wie im Vorjahr.