Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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735 Vollzugsstelle für den Zivildienst
Die Vollzugsstelle für den Zivildienst wird seit 1999 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2006–2008 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand
Funktionsertrag
E5100.0001 3 167 000
• fw 3 167 000
Die Einnahmen werden fast ausschliesslich aus der Abgabepflicht
der Einsatzbetriebe generiert.
Funktionsaufwand
A6100.0001 16 626 800
•
•
fw 13 584 800
LV 3 042 000
Die finanzwirksamen Aufwendungen sinken infolge von Optimierungsmassnahmen
gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Millionen.
Auf der anderen Seite steigen die Aufwände für die Leistungsverrechnung
(plus 0,75 Mio.). Damit setzt sich der im Voranschlag
2007 beobachtete Trend fort: Die nur unwesentlich
beeinflussbaren Kosten aus der Leistungsverrechnung steigen
weiter in beachtlichem Ausmasse an.
erträge oder Aufwandkredite
ausserhalb des globalbudgets
entschädigungen an einsatzbetriebe
A6210.0100 1 693 000
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 47, 52 und
53; Zivildienstverordnung vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Finanzielle Unterstützung für Zivildienstprojekte in Umweltund
Naturschutz sowie in der Landschaftspflege; Haftung für
Schäden, welche von zivildienstleistenden Personen verursacht
wurden.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 1 693 000
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
Die Erhöhung der Ausgaben des Kredites gegenüber dem Vorjahresbudget
ist insbesondere auf eine Anpassung an die Teuerung
und auf eine Mittelverschiebung von den Krediten Einführungskurse
des Zivildienstes (A6210.0101) und Rückvergütung
von Sozialhilfe für Härtefälle (A6210.0102) zurückzuführen.
einführungskurse des Zivildienstes
A6210.0101 50 500
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 36, Zivildienstverordnung
vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Die Vollzugsstelle organisiert einsatzspezifische Ausbildungskurse
für Zivildienstleistende.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 50 500
Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle
A6210.0102 75 000
Zivildienstgesetz vom 6.10.1995 (ZDG; SR 824.0), Art. 26, Zivildienstverordnung
vom 11.9.1996 (ZDV; SR 824.01).
Der Bund ersetzt die bei den Aufenthalts- und Wohnkantonen
anfallenden Unterstützungskosten von zivildienstpflichtigen
Personen, die während eines Einsatzes und längstens während
dreier Monate darüber hinaus entstanden sind.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 75 000
Investitionsrechnung
globalbudget: Investitionseinnahmen und -ausgaben
Investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 1 150 000
Die EDV-Applikation ZIVI+ muss optimiert bzw. gegebenenfalls
durch eine Neuentwicklung abgelöst werden. In den Jahren
2008 und 2009 fallen deshalb Investitionen von insgesamt 1,7
Millionen an, wobei rund 1,2 Millionen im Voranschlag 2008
budgetiert sind.
• Investition Software (Eigenentwicklung) fw 1 150 000
Aufgrund der Investition in die EDV-Applikation ZIVI+ wächst
der Kredit gegenüber dem Vorjahr um rund 1,2 Millionen.
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