Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

06
620 Bundesamt für Bauten und logistik
erfolgsrechnung
ertrag
entgelte
E1300.0010 7 320 000
• Übrige Rückerstattungen fw 7 320 000
Rückvergütungen, Honorare von Referenten oder Schulungen
von Mitarbeitern des BBL für Dritte. Weiterverrechnete Posttaxen
beim Versand von Publikationen und Ausweisschriften.
Spesenersatz der Schweizer Häuser. Der Hauptanteil betrifft
die Rückvergütung der Posttaxen für den Versand der Ausweisschriften.
Diese Rückerstattungen sind tiefer als im Vorjahr, weil
weniger Pässe bestellt und verschickt werden.
Ausweisschriften
E1300.0131 35 232 800
• Verkäufe fw 35 232 800
Erlös aus Verkäufen des Schweizerpasses, der Identitätskarten
(IDK) und BFM – Dokumente (Reiseausweise, Pässe für ausländische
Personen, Identitätsausweise).
Das EJPD hat die Prognose für 2008 gegenüber 2007 beim Pass
03 um 250 000 Stk. auf 450 000 Stk. und beim Biometriepass
um 450 000 Stk. auf 150 000 Stk. nach unten korrigiert. Entsprechend
sind die Erträge deutlich geringer als im Voranschlag
2007. Die Planzahlen von 850 000 Stk. bei den IDK bleiben bestehen.
logistik-erträge
E1300.0140 79 129 000
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
220
Verkäufe fw 13 700 000
Dienstleistungen LV 13 062 400
Verkäufe LV 52 366 600
Erträge aus dem Verkauf von Publikationen (u.a. Gesetzestexte
und -sammlungen, Berichte, Nachschlagewerke, Wegleitungen,
Formulare, Zeitschriften), Rechenzentrum- / Nicht-Rechenzentrum-Dienstleistungen
(LV) sowie die Erbringung von klassischen
Logistikleistungen (u.a. Büromaterial, Zusatzmobiliar;
LV).
Finanzierungswirksamer Anteil: Die Basis stellt der durchschnittliche
Erlös aus Verkäufen von Drucksachen an Dritte der
letzten Jahre dar, wobei dem sich verstärkenden Trend zur elektronischen
Distribution Rechnung getragen wird (geringere Erträge).
Die Leistungsverrechnungserträge basieren auf den Bedarfsmeldungen
der Verwaltungseinheiten.
Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:
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Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
Publikationen extern / an Dritte fw 13 000 000
Übrige Erträge extern Altmaterial fw 700 000
Rechenzentrum / Nichtrechenzentrum Dienstleistungen
LV 13 062 400
Publikationen intern / an VE LV 17 823 900
Büromaterial LV 22 552 400
Bürotechnik LV 8 211 300
Zusatzmobiliar LV 3 779 000
Diese neue Finanzposition entspricht der Finanzposition
E1500.0108 des Voranschlags 2007.
Immobilien-erträge
E1500.0107 345 165 600
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Liegenschaftenertrag fw 28 808 600
Liegenschaftenertrag LV 316 357 000
Vermietung von Immobilien oder Teilen davon im In- und Ausland
und Inkasso der entsprechenden Zinsen und Nebenkosten.
Verpachtung von Immobilien sowie Einzug der entsprechenden
Zinsen / Baurechtszinsen.
Im Liegenschaftenertrag ist erstmalig ein Betrag von 1 Million
für Verkäufe von Mobiliar an die ETH enthalten (vorher Weiterbelastung).
Der entsprechende Aufwand wird unter A2111.0205
«Immobilien-Betrieb» ausgewiesen. Ausserdem wird ab 2008 sowohl
der Eigenmietertrag BBL als auch (im Unterschied zu 2007)
der entsprechende Eigenmietaufwand (als Minusertrag) unter
der Position A2111.0204 «Zumieten» berücksichtigt, was den
Rückgang der Erträge gegenüber dem Vorjahr erklärt.
Mietertrag etH
E1500.0112 361 061 000
• Liegenschaftenertrag fw 361 061 000
Der Mietertrag ETH-Bereich setzt sich aus den Abschreibungen,
Kapitalkosten und Verwaltungskosten zusammen. Die Reduktion
des Mietertrages gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen
durch die Anpassung des Zinssatzes von 5 Prozent auf 3 Prozent
begründet. Zusätzlich wurden durch das Restatement per
31.12.2006 die Abschreibungen angepasst. Dem Mietertrag steht
der Kredit «Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich (vgl. 328/
A2310.0416) in gleicher Höhe gegenüber.
Mietertrag global Bund intern
E1500.0115 2 000 000
• Liegenschaftenertrag LV 2 000 000
Diese Finanzposition dient ausschliesslich dazu, unterjährige,
kleinere Veränderungen in den Mietverhältnissen einfach
abzuhandeln. Wenn das BBL Mittel aus der Finanzposition
A2113.0100 «Raummiete zentral» an eine Verwaltungseinheit
abtritt, werden die entsprechenden Leistungsverrechnungserträge
der vorliegenden Finanzposition gutgeschrieben.