Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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203 Bundesreisezentrale
Seit dem 1.1.2007 wird die Bundesreisezentrale nach den Grundsätzen
von FLAG geführt. Der vom Bundesrat erteilte Leistungsauftrag
umfasst den Zeitraum 2007-2011.
erfolgsrechnung
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand
Funktionsertrag
E5100.0001 3 716 500
•
•
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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fw –
LV 3 716 500
Gestützt auf das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
(SR 172.010) und die Verordnung über die Organisation
des öffentlichen Beschaffungswesens des Bundes (SR 172.056.15)
wirkt die Bundesreisezentrale (BRZ) als Kompetenzzentrum für
Reiseangelegenheiten des Bundes und seine Mitarbeitenden. In
dieser Eigenschaft verrechnet die BRZ ihre Dienstleistungen an
ihre Leistungsbezüger (LB). Die Leistungserbringer (LE) haben,
gemäss Vorgaben NRM, ihre Leistungen zu kostendeckenden
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für auswärtige Angelegenheiten
Preisen anzubieten. Die Preise der Produkte basieren deshalb auf
einer Vollkostenrechnung. Im Rahmen der Budgetierung ist diese
Vorkalkulation mit den LB abgestimmt worden.
Die leichte Erhöhung der Erträge ist auf einen minimal höheren
Dienstleistungsbedarf bei den Leistungsbezügern der BRZ zurückzuführen.
Funktionsaufwand
A6100.0001 3 384 700
•
•
fw 3 131 500
LV 253 200
Die finanzwirksamen Ausgaben steigen gegenüber dem Voranschlag
2007 leicht an (0,1 Mio.). Primär ist dies auf die Teuerung
resp. die Lohnentwicklung der Mitarbeitenden der BRZ zurückzuführen.
Das BBL als Leistungserbringer für Mieten und Logistik macht
die Gesamtheit aller interner Ausgaben (LV) aus.