Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz wird seit 2007 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag
für die Periode 2007-2011 wurde vom Bundesrat am 21.12.2006
erteilt.
Die neue FLAG-Verwaltungseinheit BABS verfügte für den Voranschlagsprozess
2007 noch über keine ausgebaute Kosten- und
Leistungsrechnung. Deshalb basierten die Zahlen auf nicht SAPunterstützten
Berechnungen. Im Zuge des Voranschlagsprozesses
2008 wurden die Zahlen 2007 der Produktgruppen an das
nun mit NRM zur Verfügung stehende System angepasst.
erfolgsrechnung
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand
Funktionsertrag
E5100.0001 9 298 900
•
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
148
fw 2 000 000
LV 7 298 900
Der fw-Funktionsertrag in der Grössenordnung des Vorjahreswertes
setzt sich aus diversen Erträgen zusammen, wie aus dem
Pachtzins der Kantine des Eidgenössischen Ausbildungszentrums
(EAZ) in Schwarzenburg, aus dem Anteil der Betreiber von
Kernanlagen an die Kosten der Einsatzorganisation Radioaktivität
(EOR), aus Einnahmen aus Verkäufen an Dritte sowie aus der
Verrechnung von Dienstleistungen.
Der LV-Funktionsertrag stammt aus allgemeinen Dienstleistungen,
Beratungen und Expertisen des Labors Spiez v. a.
zu Gunsten der Verteidigung und der armasuisse sowie aus
Leistungen als Betreiber von Gebäuden BABS gemäss Mietermodell
armasuisse Immobilien (LABOR SPIEZ, NAZ und EAZ in
Schwarzenburg). Die leichte Veränderung gegenüber dem Vorjahr
beruht auf den LV-Vertragsänderungen (LABOR SPIEZ) zu
Gunsten Immobilien VBS (armasuisse Immo).
Funktionsaufwand
A6100.0001 96 112 500
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fw 63 269 100
LV 31 467 400
nf (planmässige Abschreibungen) 1 376 000
Der fw-Teil des Globalbudgets steigt gegenüber dem Vorjahr bedingt
durch zwei Kreditverschiebungen: vom V-Bereich zum
BABS (Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft auf Stufe Bund für
Anlässe von nationaler und internationaler Bedeutung) sowie
vom GS VBS zum BABS (Ressourcen zu Gunsten OWARNA) und
durch eine leichte Erhöhung des Betriebsaufwands.
Der LV-Funktionsaufwand umfasst die Mieten der vier Standorte
des BABS in Bern, Zürich, Spiez und Schwarzenburg, die IKT-
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Leistungen der Führungsunterstützungsbasis der Armee (FUB),
die Beschaffung von Daten und Dienstleistungen für die Nationale
Alarmzentrale (NAZ) bei der MeteoSchweiz, Bezüge von
Dienstleistungen u. a. bei der swisstopo und dem BBL. Die leichte
Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist bedingt durch die Neubewertung
der Objektmiete und Nebenkosten seitens Immobilien
VBS (armasuisse Immo).
Der nf-Kreditteil des Globalbudgets beinhaltet die Abschreibungen,
basierend auf den NRM-Restatement - Bewertungsgrundsätzen
von 2005. Im Jahr 2006 musste der Anlagenwert
infolge exakter/zusätzlicher Erfassungen nach oben korrigiert
werden. Daraus resultiert ein höherer Abschreibungsbedarf für
die in den Vorjahren getätigten Investitionen.
Verpflichtungskredit V0055.00, V0055.01, V0056.00, siehe
Band 2A, Ziffer 9.
erträge oder Aufwandkredite ausserhalb
des globalbudgets
Zivilschutz
A6210.0129 31 901 100
BG vom 4.10.2002 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
(BZG, SR 520.1).
Aufwand für die Alarmierungs- und Übermittlungssysteme des
Zivilschutzes sowie für das Sicherheitsnetz Funk der Schweiz
POLYCOM. Aufwand für standardisiertes und anlagegebundenes
Material sowie Material für die Ausbildung. Aufwand für
die Erstellung und Werterhaltung von Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräumen.
Pauschalbeiträge zur Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen für den Fall bewaffneter
Konflikte.
Empfänger dieser Beiträge sind die Kantone oder Private.
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Kantone fw 11 690 000
Übrige Beiträge an Dritte fw 20 211 100
Die Aufwendungen für die Beiträge an POLYCOM und die Alarmierung
sind gegenüber 2007 um rund 2 Millionen erhöht (Priorisierung).
Die Aufwendungen für Schutzbauten wurden entsprechend
gesenkt.
Verpflichtungskredite V0054.00, V0055.00 und V0055.01, siehe
Band 2A, Ziffer 9.
Bauliche Massnahmen
A6210.0130 510 000
BG vom 6.10.1966 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten
Konflikten (KGSG; SR 520.3)
Abbau von altrechtlich eingegangenen Verpflichtungen, d.h.
Ausrichtung von Beiträgen an die Kantone für bauliche Massnahmen,
deren Ausführung mit Jahreszusicherungskrediten ge-