Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...
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806 Bundesamt für Strassen<br />
Das Bundesamt für Strassen wird ab dem Jahre 2007 nach den<br />
Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftag wurde vom<br />
Bundesrat für die Periode 2007-2011 erteilt.<br />
erfolgsrechnung<br />
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand<br />
Funktionsertrag<br />
E5100.0001 7 254 000<br />
• fw 7 254 000<br />
Komponenten des Funktionsertrages: Sonderbewilligungen, Typengenehmigungen,<br />
<strong>Eidg</strong>. Fahrzeugkontrolle, Digitaler Fahrtenschreiber.<br />
Funktionsaufwand<br />
A6100.0001 1 798 252 835<br />
•<br />
•<br />
•<br />
fw 407 896 635<br />
nf 1 376 571 600<br />
LV 13 784 600<br />
Hauptkomponenten :<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 53 917 100<br />
Betrieblicher und projektfreier baulicher Unterhalt<br />
des Nationalstrassennetzes fw 305 441 000<br />
Externe Dienstleistungen fw 28 248 035<br />
Abschreibungen nf 1 376 571 600<br />
Um die Erfüllung der unter NFA neu zu übernehmenden Aufgaben<br />
sicherzustellen, ist eine Personalaufstockung um vorerst<br />
215, später um bis zu 250 Personen notwendig.<br />
Betrieblicher und projektfreier baulicher Unterhalt des Nationalstrassennetzes:<br />
Der Betrag unterteilt sich in den eigentlichen<br />
betrieblichen Unterhalt inkl. projektfreiem baulichen Unterhalt<br />
(ca. 285 Mio.) und die Schadenwehren (ca. 20 Mio.). Im VA 2008<br />
sind zudem gestützt auf Art. 41b Abs. 5 des Bundesgesetzes über<br />
die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (Min-<br />
VG; SR 725.116.2) 3 Millionen für die Beteiligung an den Kosten<br />
der Sozialpläne der Kantone budgetiert.<br />
Die aufgeführten externen Dienstleistungen betreffen in erster<br />
Linie das mit NFA geschaffene Verkehrsmanagement. In dieses<br />
wurde das bereits bestehende Schwerverkehrsmanagement auf<br />
der Nord-Süd-Achse integriert.<br />
Der nicht finanzierungswirksame Anteil (nf) beinhaltet primär<br />
die Abschreibungen für Nationalstrassenbau und projektgestützten<br />
Unterhalt (1 376 Mio.), Fahrzeuge und automatische<br />
Verkehrszähler. Die in Betrieb stehenden Nationalstrassen werden<br />
per 1.1.2008 erstmals zum Verkehrswert aktiviert und über<br />
dreissig Jahre linear abgeschrieben.<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
<strong>Voranschlag</strong> Band 2B | 2008<br />
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation<br />
Die Zahlen 2008 sind wegen der Umstellung auf NFA mit den<br />
Zahlen 2007 kaum vergleichbar. Die markante Aufstockung des<br />
finanzierungswirksamen Aufwands von rund 338 Millionen gegenüber<br />
dem Vorjahresbudget ergibt sich vor allem durch die<br />
Integration des Nationalstrassenbetriebs in den Funktionsaufwand.<br />
Der durch den Aufbau der fünf Filialen und der Verkehrsmanagementzentrale<br />
Schweiz verursachte Zusatzaufwand<br />
schlägt sich ebenfalls im Funktionsaufwand nieder.<br />
Im Weiteren sind neu die Abschreibungen für Nationalstrassenbau<br />
und -unterhalt (Globalbudget Investitionsausgaben) ebenfalls<br />
im Funktionsaufwand enthalten.<br />
Ausgaben finanziert aus zweckgebundenem Fonds «Strassenverkehr»<br />
(«Spezialfinanzierung Strassenverkehr»).<br />
erträge oder Aufwandkredite ausserhalb des<br />
globalbudgets<br />
ertrag aus übernahme Kantonsanteile nationalstrassen<br />
E5300.0111 150 000 000<br />
Bundesgesetz vom 8.3.1960 über die Nationalstrassen (NSG; SR<br />
725.11), Art. 62a.<br />
Das beschlossene Nationalstrassennetz wird gemäss NFA als Verbundaufgabe<br />
von Bund und Kantonen gemeinsam fertiggestellt.<br />
Mit Inbetriebnahme gehen die Teilstücke anschliessend in den<br />
Besitz des Bundes über. Der Anteil, den die Kantone an den vom<br />
Bund übernommenen Teilstücken finanziert haben, löst beim<br />
Bund einen nicht-finanzierungswirksamen Ertrag aus.<br />
• Übernahme Nationalstrassen nf 150 000 000<br />
Das entsprechende Instrumentarium für die Bewertung ist noch<br />
im Aufbau. Der Ertrag wurde deshalb auf der Basis der geplanten<br />
Inbetriebnahmen geschätzt.<br />
Allgemeine Strassenbeiträge<br />
A6210.0137 353 073 400<br />
Bundesgesetz vom 22.3.1985 über die Verwendung der zweckgebundenen<br />
Mineralölsteuer (MinVG, SR 725.116.2), Art. 34.<br />
Aus der zweckgebundenen Mineralölsteuer leitet der Bund 10<br />
Prozent an die Kantone weiter (bisher 12 %). Diese Beiträge sind<br />
für Strassenaufgaben zu verwenden.<br />
98 Prozent dieses Anteils werden an alle Kantone verteilt. Die<br />
restlichen 2 Prozent werden an Kantone ohne Nationalstrassen<br />
verteilt (vgl. nachfolgenden Kredit A6210.0139).<br />
• Kantonsanteile fw 353 073 400<br />
Die Beiträge je Kanton bemessen sich nach der Länge der dem<br />
Motorfahrzeugverkehr geöffneten Strassen ohne Nationalstrassen<br />
und den Strassenlasten.<br />
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