Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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542 armasuisse W+t
Fortsetzung
Produktgruppe 3
Qualitätsmanagement
Der Kompetenzbereich W+T fokussiert sowohl risiko- wie auch
kostenoptimiert das erforderliche Wissen im Bereich des Qualitätsmanagements
(QM) in Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben
für die Schweizer Armee.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Bemerkung
Aufgrund des Verrechnungsmodells im VBS werden die Erlöse
der Produktgruppe 3 grösstenteils kalkulatorisch und nicht kreditwirksam
ausgewiesen.
Der Gesamtaufwand und auch die Kosten wurden reduziert, wodurch
auch die Erlöse geringer ausfallen als im Vorjahr.
Ziele Indikatoren Standard
Einhaltung der vertraglich festgelegten Bedingungen durch
die Lieferanten (Industrie)
Vollständige, lückenlose Qualitätssicherung durch die
Lieferanten bei der Produktion gemäss internationalen
Standards
Hohe Zufriedenheit der Beschaffungsbereiche mit Leistungen
des Qualitätsmanagements
erlöse und Kosten
Anzahl festgestellter Nicht-
Konformitäten bei Inspektionen und
Abnahmen
Anzahl festgestellter Mängel Keine
Zufriedenheit bezüglich Termin,
Qualität und Menge der erbrachten
Leistung (Inspektion, Abnahmen,
Audits)
Ein rückläufiger Trend der
Nichtkonformitäten ist feststellbar
Mindestens 90 % Zufriedenheit
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 11,7 11,0 10,5 -0,5 -4,5
Kosten 13,1 12,4 11,9 -0,5 -4,0
Saldo -1,4 -1,4 -1,3
Kostendeckungsgrad 89 % 89 % 89 %
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