Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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525 Verteidigung
Fortsetzung
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Aktivierung Eigenleistungen allg. LV/ILV nf 6 950 000
Ertrag aus Informatikleistungen LV (Telekommunikation,
Betrieb, Software Engineering) 28 672 600
Ertrag Instandsetzung Liegenschaften LV (Gebäudebetrieb)
20 594 600
Zusatzdienstleistungen LV (Betreiberleistungen:
Reinigung, Umgebung) 12 025 000
Ertrag Betrieb Liegenschaften LV (Gebäudebetrieb) 176 317 200
Mehrertrag infolge vermehrter Übernahme von Informatikdienstleistungen
für den Betrieb sowie für höhere Betreiberleistungen
(SLA mit armasuisse Immobilien).:
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 1 102 869 400
Besoldung des Personals. Sozialbeiträge des Arbeitgebers. Wiederkehrende
Beiträge PUBLICA, Verdiensterhöhungsbeiträge
PUBLICA. Befristete Anstellungen von externen Personen über
Personalvermittlungen zur Überbrückung von vakanten Stellen.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 102 869 400
Der vorgegebene Personalabbau Armee XXI wird mit einem
Minderbedarf von ca. 54 Millionen ausgewiesen.
Arbeitgeberleistungen
A2101.0124 56 260 000
Leistungen an die PUBLICA (fehlendes Deckungskapital) im Zusammenhang
mit vorzeitigen Pensionierungen.
• Arbeitgeberleistungen dezentral fw 56 260 000
Minderaufwand
rungen.
aufgrund geringerer Sozialplan-Pensionie-
Arbeitgeberleistungen VlVA
A2101.0125 37 800 000
V vom 2.12.1991 über die Leistungen bei vorzeitigem Altersrücktritt
von Bediensteten in besonderen Dienstverhältnissen (VL-
VA; SR 510.24).
Finanzierung des Deckungskapitals infolge vorzeitiger Pensionierungen
von militärischem Berufspersonal.
• Vorzeitige Pensionierungen BPV Artikel 33 (VLVA)
Deckungsbeitrag fw 37 800 000
Mehrbedarf gemäss ordentlicher Planung der vorzeitigen Pensionierungen
des Militärpersonals.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 16 199 300
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung
und dem Newplacement (Jobcenter). Entschädigungen für
Ausbildungen.
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Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Aus- und Weiterbildung fw 9 700 000
Übriger Personalaufwand dezentral fw 5 759 000
Ausbildung LV (Informatikausbildungen, SLA mit BIT) 740 300
Minderaufwand bei der Ausbildung aufgrund mangelnder Personalressourcen
(infolge weniger Personal bei gleich bleibenden
Anforderungen bleibt weniger Zeit, um Ausbildungen zu besuchen).
Material- und Warenaufwand (eM)
A2110.0101 153 076 600
BG vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB;
SR 172.056.1). V vom 11.12.1995 über das öffentliche Beschaffungswesen
(VoeB; SR 172.056.11).
Beschaffung von Verbrauchs-, Darbietungsmaterial und Handelswaren
zum sofortigen Verbrauch. Treibstoffbezüge der
Truppe bei Dritten und der Luftwaffe im Ausland. Nicht finanzierungswirksame
Anteile von Bezügen ab Lager von Armeeproviant,
Futtermitteln, Treibstoffen usw.
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Warenaufwand Verbrauchsmaterial fw 9 483 500
Warenaufwand Handelswaren fw 11 000 000
Versch. Material-/Warenaufwand fw 397 500
Warenaufwand Handelswaren nf 119 786 300
Übriger Material-/Warenaufwand nf 12 409 300
Haushaltneutrale Umschichtung für Treibstoffbezüge von Investitionsausgaben
zu Material- und Warenaufwand fw, aufgrund
von Betankungen im Ausland (Luftwaffe) und Betankungen von
Fahrzeugen bei Dritten.
Betrieb und Infrastruktur
A2111.0149 163 299 200
BG vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB;
SR 172.056.1). V vom 11.12.1995 über das öffentliche Beschaffungswesen
(VoeB; SR 172.056.11). V vom 22.6.2005 über den
Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.610). Luftfahrtgesetz vom
21.12.1948 (LFG; SR 748.0).
Betriebsaufwand gemäss Mietermodell für Wasser, Strom, Gas,
Fernwärme und Holzschnitzel sowie Entsorgungen. Ausgaben
für Reinigungs- und Pflegearbeiten an Gebäuden; Bewachungsausgaben;
Flughafengebühren bei Missionen und Besuchen im
Ausland. Ersatz und Unterhalt von Maschinen, Apparaten usw.
Unterhalt von Instruktorenfahrzeugen. Einmietung von permanenten
Übermittlungsanlagen sowie Baumaschinen und Baugeräte
durch die Truppe. Abdeckung externe Flugsicherung durch
Skyguide. Entschädigungen an Waffenplatzärzte, sanitarische
Untersuchungskommissionen und für die Rekrutierung. Diverse
externe Dienstleistungen. Versorgung der Armee mit Holz, Baumaterial
und Unterrichtsmaterial für die Ausbildung in Schulen
und Kursen usw.
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Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw 39 562 800
Betreuung und Pflege fw 24 699 000
Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 325 000
Abgaben und Gebühren fw 12 760 000
Übriger Unterhalt fw 23 864 400