Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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485 Informatik Service center eJPd
Fortsetzung
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Betrieb
umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Betrieb werden spezifische Fachanwendungen
betrieben, die entweder im ISC EJPD oder durch externe
Spezialisten entwickelt wurden.
Der Schwerpunkt liegt auf komplexen Anwendungen, welche
die Kernprozesse der Verwaltungskunden unterstützen oder
die effizientere Gestaltung der Geschäftsprozesse einer Verwal-
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Ziele Indikatoren Standard
Die Leistungsbezüger sind mit den IKT Betriebsleistungen
zufrieden
Die in den SLA festgehaltenen Verfügbarkeiten der
Anwendungen werden eingehalten
Die in den SLA festgehaltenen maximalen Ausfälle werden
nicht überschritten.
erlöse und Kosten
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Zufriedenheitsindex
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Voranschlag Band 2B | 2008
Justiz- und Polizeidepartement
Die Gesamtnote soll nicht
unter 4,0 sinken bei einer
Bewertungsskala von 1-6
Vereinbarte Verfügbarkeit ≥ 95 % aller SLA
Vereinbarte maximale Anzahl Ausfälle ≥ 95 % aller SLA
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 26,4 29,3 29,0 -0,3 -1,0
Kosten 26,3 27,5 28,2 0,7 2,5
Saldo 0,1 1,8 0,8
Kostendeckungsgrad 100,4 % 106,5 % 102,9 %
Bemerkungen
Bedingt durch die Preissenkungen bei den Marktleistungen reduziert
sich der Kostendeckungsgrad von 106,5 im Voranschlag
2007 auf 102,9 Prozent im Voranschlag 2008.
tungseinheit ermöglichen. Die Anwendungen sind schweizweit
und teilweise sogar weltweit einer grossen Zahl von Benutzern
zugänglich. Die Anwendungen sind auf optimale Sicherheit (Datenschutz,
sichere Datenhaltung und -übertragung, ausgebaute
Zugriffsberechtigungen etc.) auszulegen, um den Kunden den
sicheren Umgang mit den sensiblen Daten zu gewährleisten.
Leistungen in der Produktgruppe Betrieb werden im Rahmen
von Service Level Agreements (SLA) abgeschlossen. Der Betrieb
der Büroautomation ist nicht Bestandteil des Leistungsumfangs
der Produktgruppe, da diese vom Bundesamt für Informatik und
Telekommunikation wahrgenommen wird.
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