Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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542 armasuisse W+t
Produktgruppe 4
technologie- und Forschungsmanagement
Der Kompetenzbereich W+T sichert und erhält die wissenschaftlichen
und technologischen Kompetenzen, die für die Aufgabenerfüllung
primär des VBS im sicherheitspolitischen Bereich be-
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
nötigt werden. Weiter erarbeitet er Grundlagen zur Planung und
Entscheidfindung, die für die nationale Sicherheit der Schweiz
unentbehrlich sind. Die erworbenen wissenschaftlichen und
technologischen Kompetenzen sind Voraussetzung für die Teilnahme
und Mitarbeit in nationalen und internationalen Fachgremien,
Projekten und Kooperationen.
Ziele Indikatoren Standard
Hohe Zufriedenheit der ausländischen Projektpartner mit der
Beteiligung der Schweiz an Projekten zur Friedensförderung.
Aufbau von Plattformen (Internetseite) und Durchführung von
Veranstaltungen (Workshops, Konferenzen) für Industriepartner
und Hochschulen.
Teilnahme an Projekten zur Friedens-förderung (EAPC, NATO/PfP,
NATO/RTB).
erlöse und Kosten
Zufriedenheit mit Qualität und
Zuverlässigkeit der Leistungen der
Schweiz.
Anzahl durchgeführter
Veranstaltungen.
Anzahl Beteiligungen an Projekten
zur Friedensförderung.
95 % Zufriedenheit.
2 pro Jahr.
Mindestens 3 laufende
Beteiligungen.
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 4,0 3,7 3,5 -0,2 -5,4
Kosten 8,8 8,2 7,7 -0,5 -6,1
Saldo -4,8 -4,5 -4,2
Kostendeckungsgrad 45 % 45 % 45 %
Bemerkung
Aufgrund des Verrechnungsmodells im VBS werden die Erlöse
der Produktgruppe 4 grösstenteils kalkulatorisch und nicht kreditwirksam
ausgewiesen.
Der Gesamtaufwand und auch die Kosten wurden reduziert, wodurch
auch die Erlöse geringer ausfallen als im Vorjahr.