Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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706 Bundesamt für Berufsbildung und technologie
erfolgsrechnung
ertrag
Verwaltung
gebühren
E1300.0001 500 000
Bundesgesetz vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren
(VWVG; SR 172.021), Art. 63; Berufsbildungsgesetz vom
13.12.2002 (BBG; SR 412.10); Sprengstoffverordnung vom
27.11.2000 (SprstV; SR 941.411), Art. 113 Abs. 2.
Gebühren aus Beschwerdeentscheiden, Gebühren für Registereintragungen
für Diplominhaberinnen und -inhaber, Gebühren
für Sprengausweise. Gebühren für die Diplomanerkennung von
Absolventinnen und –absolventen einer Höheren Fachschule in
den Bereichen Gesundheit, Soziales und Kunst (GSK).
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 500 000
Für das Jahr 2008 wird von einer gleichbleibenden Anzahl von
Gebühren aus Beschwerdeentscheiden, Registereintragungen,
Sprengausweisen und Diplomanerkennungen ausgegangen.
Da in den letzten Jahren die Gebührenerträge regelmässig höher
als die Budgeteingabe waren, wurde das Budget 2008 – im Vergleich
zum Budget 2007 – um 100 000 Franken erhöht.
technologie
entgelte
E1300.0011 500 000
Verordnung vom 17.12.1982 über Bundesbeiträge zur Förderung
von Technologie und Innovation (SR 823.312).
Geschätzte Saldo-Rückerstattungen aus Schlussabrechnungen
der von der KTI geförderten Forschungs- und Entwicklungs-Projekte.
• Übrige Rückerstattungen fw 500 000
Nach mehreren Jahren mit hohen Rückerstattungen zeichnet
sich ein Rückgang ab, wobei die inskünftig resultierenden Entgelte
nicht planbar sind.
Da in den letzten Jahren die Erträge aus Entgelten regelmässig
höher als die Budgeteingabe waren, wurde das Budget 2008 – im
Vergleich zum Budget 2007 – um 200 000 Franken erhöht.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Aufwand
Verwaltung
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 15 242 600
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 15 242 600
Der Minderaufwand von ca. 335 000 Franken gegenüber dem
Voranschlag 2007 ist auf die Aufgabenverzichtsplanung zurückzuführen.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 269 300
Dienststellenbezogene Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden
sowie Stelleninserate, Personalvermittlungsprovisionen
und Kosten für familienexterne Familienbetreuung.
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Kinderbetreuung fw 43 500
Aus- und Weiterbildung fw 200 000
Ausbildung LV 25 800
Der Kredit Aus- und Weiterbildung wurde erhöht, da die Departemente
und Verwaltungseinheiten ab 2008 für das Aus- und
Weiterbildungsangebot der Mitarbeitenden sowie für die spezifische
Fachausbildung verantwortlich sind. Die Kosten für die
externe Kinderbetreuung wurden gemäss dem Verteilschlüssel
des Departements eingestellt, welcher auf einem einheitlichen
Ansatz pro Mitarbeitenden basiert.
Raummiete
A2113.0001 1 697 600
Dieser Kredit enthält sämtliche Aufwände des Bundesamtes für
Bauten und Logistik für beim BBT erbrachte Leistungen. Darunter
fallen z.B. die Mietkosten für Büros.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 697 600
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 3 507 200
Unterhalt Hard- und Software, Lizenzgebühren und Leistungen
Dritter im Informatikbereich.
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Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
fw 1 645 000
Informatik Betrieb/Wartung LV 1 226 800
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 308 500
Telekommunikationsleistungen LV 326 900
Die Reduktion von ca. 600 000 Franken gegenüber dem Vorjahr
ergibt sich durch die Ablösung des bisherigen Intranet, die Zusammenführung
von verschiedenen Anwendungen und dem
Abschluss des Projektes Intranet.
Beratungsaufwand
A2115.0001 5 686 700
Berufsbildungsgesetz vom 13.12.2002 (BBG; SR 412.10), Art. 4;
Berufsbildungsverordnung vom 19.11.2003 (BBV; SR 412.101),
Art. 2.
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