Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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504 Bundesamt für Sport
Fortsetzung
Produktgruppe 4
nationales Jugendsportzentrum tenero (cSt)
Das CST ist ein Zentrum für Kinder- und Jugendsport, insbesondere
J+S-Sportfächer, sowie Ausbildungsstätte für die schweize-
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Bemerkungen
Die Kosten und Erlöse bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard
Optimierung der Belegung und Auslastung in den Bereichen Sport, Belegungsgrad
Unterkunft und Restauration mit der Priorisierung des Angebots für
den Jugendsport, insbesondere J+S
Anzahl Verpflegungseinheiten
Anteil Kurse, die auf J+S-
Grundlagen basieren
Winter >50 %
Sommer >60 %
>200 000
>70 %
Betrieb nationales Ausbildungszentrum für Nachwuchsförderung Anzahl Übernachtungen
(Verbandskurse mit Spitzenathleten)
Anzahl Projekte im
Nachwuchsbereich
>3000
Mind. 2 laufende Projekte
erlöse und Kosten
rische Nachwuchsförderung. Dafür werden entsprechende Infrastrukturen
(Sportanlagen und Unterkünfte) zur Verfügung
gestellt und Dienstleistungen (Verpflegung und Coaching) erbracht.
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 20061 2007 2008 absolut %
Erlöse 4,0 4,2 4,2 – –
Kosten 13,6 13,8 14,0 +0,2 +1
Saldo -9,6 -9,6 -9,8
Kostendeckungsgrad 29 % 30 % 30 %
1 Die Kosten und Erlöse weichen infolge Änderung der Produktgruppenstruktur von den Zahlen gemäss Staatsrechnung 2006 ab.
Die Gesamtkosten und –Erlöse auf Stufe Amt bleiben unverändert.
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