Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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570 Bundesamt für landestopografie
Das Bundesamt für Landestopografie wird seit 1997 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2004-2007 erteilt; die Genehmigung
des Leistungsauftrags 2008-2011 erfolgt Ende 2007
durch den Bundesrat.
erfolgsrechnung
globalbudget: Funktionsertrag und -aufwand
Funktionsertrag
E5100.0001 36 688 400
•
•
•
fw 11 500 000
LV 20 988 400
nf (Erträge aus aktivierten Eigenleistungen) 4 200 000
Der Funktionsertrag liegt um gut sieben Millionen Franken tiefer
als im Voranschlag 2007. Dies lässt sich wie folgt begründen:
fw-Funktionsertrag: -3 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2007. Nach Abschluss des Grossprojekts «Landwirtschaftliche
Nutzflächen» fallen die Erlöse für das Digitale Terrainmodell
weg (-1 Mio.). Die Inkraftsetzung des neuen Geoinformationsgesetzes
per 2008 bewirkt einen Rückgang der Gebühren- und
Lizenzeinnahmen (-1 Mio.). Ertragsrückgang bei den Verkäufen
der Landeskarte: gesättigter Markt, keine neuen, umsatzstarken
STAR-Produkte wie z.B. Swiss Map 25. Die zunehmende Substitution
der Produkte durch web-Dienste führt zwar zu vermehrter
Datenverwendung, der Umsatz ist jedoch im Vergleich zur
Verwendung analoger Produkte geringer.
LV: +1,6 Millionen im Vergleich zum Voranschlag 2007. Mit der
Initialisierung des Geodatenportals kann die Erbringung bundesinterner
Dienstleistungen deutlich gesteigert werden. Rund
die Hälfte der Leistungen entfallen auf Geodaten, je ein Viertel
auf Verlagsprodukte (Karten) und Dienstleistungen. Der höhere
Leistungsbezug von rund 20 Bundeskunden wurde von diesen
im Rahmen gegenseitiger Vereinbarungen bestätigt.
nf-Erträge: -5,8 Millionen im Vergleich zum Voranschlag 2007.
Selbst hergestellte Fabrikate werden über das Konto nf_Aktivierung
Eigenleistungen aktiviert. Die Lagerzugänge (und voraussichtlich
auch die Lagerabgänge) liegen bei 4,2 Millionen und
damit um 5,8 Millionen unter dem Voranschlagswert für 2007.
Diese Reduktion ist das Ergebnis der konsequenten Anwendung
der Grundsätze NRM für die Bewertung der Eigenleistungen.
(Im selben Umfang reduziert sich der nf_Aufwand «Materialaufwand
Fertigfabrikate», s. unten.)
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Funktionsaufwand
A6100.0001 60 425 360
•
•
•
fw 45 369 160
LV 6 756 200
nf (planmässige Abschreibungen/Materialaufwand
ab Lager) 8 300 000
Beim Funktionsaufwand ist gegenüber dem Voranschlag 2007
insgesamt eine Abnahme um rund 4,6 Millionen zu verzeichnen,
die sich folgendermassen zusammensetzt:
fw-Funktionsaufwand: +1 Million im Vergleich zum Voranschlag
2007. Die Zunahme ergibt sich aus einer Erhöhung des
Personalbestands, da einerseits externe Anstellungen der Landesgeologie
neu zum Bundespersonal gehören und andererseits
der Aufbau der Nationalen Geodateninfrastruktur (unter Mitfinanzierung
durch andere Bundesämter) forciert wird. Schwerpunkte
bei den Sachausgaben bilden weiterhin der Informatikbetrieb
und die Beratung zur Einführung des neuen Topografischen
Landschaftsmodells. Diese Aufstockung wurde bei den
fw-Investitionsausgaben kompensiert.
Leistungsverrechnungen: -0,1 Million im Vergleich zum Voranschlag
2007. Der Hauptteil umfasst die Miete der Gebäude vom
BBL (3,7 Mio.), Informatik/Telekommunikation des BIT sowie
Transporte/Betriebstoffe mit dem Departementsbereich Verteidigung.
nf-Funktionsaufwand: -5,5 Millionen im Vergleich zum Voranschlag
2007. Ausgehend von erwarteten Absatzzahlen ist mit nf_
Materialaufwand für Fertigfabrikate von 4,2 Millionen (Verminderung
um 5,8 Mio.) zu rechnen, was dem Wert der Bezüge ab
Lager entspricht. Dazu kommt noch ein Materialaufwand aus
dem Rohmateriallager von rund 1 Million. Der umfasst die Abschreibungen
für Informatik und Investitionsgüter in der Höhe
der Vorjahre.
erträge oder Aufwandkredite
ausserhalb des globalbudgets
Abgeltung der amtlichen Vermessung
A6210.0109 26 029 200
Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907 (ZGB; SR 210),
SchlT ZGB Artikel 39, BB vom 20.3.1992 über die Abgeltung der
Amtlichen Vermessung (SR 211.432.27) für die altrechtlich weiterlaufenden
Projekte. V der Bundesversammlung über die Finanzierung
der amtlichen Vermessung (FVAV) für die neuen
Projekte ab 2008, vom Bundesrat auf den 1.1.2008 in Kraft zu
setzen.
Beitrag des Bundes zur Abgeltung der amtlichen Vermessung der
Kantone.
• Kantone fw 26 029 200
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