presidência da república controladoria-geral da união secretaria ...
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Fixo.<br />
3.3.7 CONSTATAÇÃO:<br />
Aquisição de combustível sem o devido procedimento licitatório e<br />
ausência de controle no abastecimento dos veículos <strong>da</strong> Secretaria<br />
Municipal de Saúde.<br />
3.3.8 CONSTATAÇÃO:<br />
Atuação deficiente do Conselho Municipal de Saúde no exercício de suas<br />
competências e improprie<strong>da</strong>de na sua representativi<strong>da</strong>de.<br />
3.3.9 CONSTATAÇÃO:<br />
Utilização de recursos do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo com<br />
despesas não relaciona<strong>da</strong>s ao programa.<br />
3.3.10 CONSTATAÇÃO:<br />
Ausência de comprovantes referentes ao recolhimento <strong>da</strong>s contribuições<br />
previdenciárias e do Imposto de Ren<strong>da</strong> Retido na Fonte dos<br />
profissionais do PSF, PACS e Programa de Saúde Bucal, relativos aos<br />
exercícios de 2006 e 2007.<br />
3.3.11 CONSTATAÇÃO:<br />
Não elaboração do Relatório de Gestão do Piso Assistencial Básico -<br />
PAB Fixo, referente ao exercício de 2006.<br />
3.3.12 CONSTATAÇÃO:<br />
Não alimentação de Bancos de Dados Nacionais obrigatórios.<br />
3.3.13 CONSTATAÇÃO:<br />
Locação de veículos para transporte de pacientes sem Procedimento<br />
Licitatório, bem como ausência de documentação comprobatória <strong>da</strong>s<br />
viagens realiza<strong>da</strong>s.<br />
3.3.14 CONSTATAÇÃO:<br />
Ausência de atesto de recebimento nas notas fiscais comprobatórias de<br />
despesas realiza<strong>da</strong>s com recursos do PAB durante os exercícios de 2006<br />
e 2007.<br />
3.3.15 CONSTATAÇÃO:<br />
Descumprimento à cláusula conti<strong>da</strong> no Termo de Convênio ao não aplicar,<br />
no mercado financeiro, os recursos recebidos enquanto não empregados<br />
no objeto conveniado.<br />
3.3.16 CONSTATAÇÃO:<br />
Desatendimento ao contido no Instrumento Convocatório ao não<br />
inabilitar a vencedora do certame.<br />
3.3.17 CONSTATAÇÃO:<br />
Ausência de boletins de medição que fun<strong>da</strong>mentassem os pagamentos<br />
efetuados.<br />
3.3.18 CONSTATAÇÃO:<br />
Evidências de execução <strong>da</strong>s obras antes <strong>da</strong> formalização do Termo de<br />
Convênio e contratação dos serviços.<br />
3.3.19 CONSTATAÇÃO:<br />
Não aplicação dos recursos do Convênio nº 5572/2004 no mercado<br />
financeiro.<br />
3.3.20 CONSTATAÇÃO:<br />
Equipamentos adquiridos por meio do Convênio nº 5572/2004, firmado com<br />
o Ministério <strong>da</strong> Saúde, fora de uso.<br />
3.3.21 CONSTATAÇÃO:<br />
Aquisição de Gastrofibroscópio por preço 30,32% acima do aprovado no<br />
Plano de Trabalho do Convênio nº 5572/2004, e entrega de equipamento<br />
diferente do constante <strong>da</strong> proposta vencedora <strong>da</strong> Toma<strong>da</strong> de Preços nº<br />
01/2005.<br />
3.3.22 CONSTATAÇÃO:<br />
Controladoria-Geral <strong>da</strong> União Secretaria Federal de Controle Interno 9<br />
Missão <strong>da</strong> SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”<br />
23º Sorteio de Uni<strong>da</strong>des Municipais – Mirandiba - PE