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324 criterios de eValuación: En concepto de la interventoría se alcanzaron los productos previstos. presupuesto de costos Instructivo Para mejor aprovechamiento de este instrumento, es conveniente que revise el Capítulo 9. Gestión de los aspectos financieros del proyecto. Como los costos pueden variar de un año a otro, es conveniente que elabore las estimaciones por separado para cada año, previendo los incrementos para los períodos siguientes. 1. Código. Asigne un código a cada renglón. Esta medida no es muy importante en proyectos pequeños donde los factores del costo son pocos; pero en proyectos complejos le permitirá identificar fácilmente el recurso. 2. Nombre de la Tarea. Este instrumento está diseñado para estimar costos con base en las tareas. En esta columna registre cada una de las tareas del proyecto definidas en etapas anteriores. 3. Nombre del recurso. En esta columna registre, para cada tarea, el nombre de los recursos requeridos. Se debe ser específico hasta donde ello sea operativo. En principio, todos los recursos que tengan un costo diferente deben costearse por separado, sin embargo, el analista puede agrupar algunos recursos relacionados entre si, asignando un costo promedio al paquete. 4. Unidad de Medida. Defina en esta columna el nombre de la medida que permita un manejo más ágil y operativo del recurso. Ej.: el recurso humano a contratar puede medirse en horas, días, meses o años; el transporte puede medirse en tiquetes aéreos, desplazamientos terrestres..., los viáticos pueden medirse en días, el material didáctico puede medirse como copias, manuales o documentos; los servicios de electricidad, telefonía, correo, fax o conexión a internet y algunos recursos materiales como el combustible y los suministros de oficina, pueden medirse en función de su “consumo mensual”. 5. Costo Unitario. Registre en esta columna el precio promedio de cada unidad de medida. Para ello puede basarse en los estudios de costos de la institución (si los tiene), en sondeos del mercado o en cotizaciones solicitadas a los proveedores locales. 6. Cantidad Requerida. Para cada tarea y cada recurso, calcule la cantidad de unidades que se requieren. 7. Costo Total. Multiplique la columna 5 (Costo Unitario), por la columna 6 (Cantidad Requerida). Si se requiere, se pueden calcular los subtotales por tarea.
Manual de gestión de proyectos Nota. Al final del instrumento, y antes de calcular el costo total del proyecto, se deben considerar otros gastos que pudieran cursarse durante el período, como se revisó en el Manual del Curso; tales como: Impuestos (consultar la legislación vigente para cada recurso), seguros y pólizas de manejo y seriedad, rentabilidad fija definida por la institución y depreciaciones para el período. presupuesto de costos instruMento Nombre del proyecto: _________________________________________________________________ Año de vigencia:_________________________________________ Costo Total Cantidad requerida Costo unitario Unidad de medida Nombre del recurso Código Tarea 1 2 3 4 5 6 7 Subtotal por producto Otros gastos Total 325
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