ECORODOVIAS - encerrada em 07/05/2010 - Banco do Brasil
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Custo <strong>do</strong>s serviços presta<strong>do</strong>sO custo <strong>do</strong>s serviços presta<strong>do</strong>s <strong>em</strong> 2009 foi de R$ 411.343 mil, representan<strong>do</strong> um aumento de 23,7% <strong>em</strong>relação aos custos <strong>do</strong>s serviços presta<strong>do</strong>s de R$ 332.557 mil verifica<strong>do</strong>s <strong>em</strong> 2008. Como percentual da receitalíquida de serviços, o custo <strong>do</strong>s serviços presta<strong>do</strong>s aumentou 1,0 ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 40,0% <strong>em</strong>2008 para 41,0% <strong>em</strong> 2009. Os principais motivos desse aumento foram:- Pessoal: O custo com pessoal passou de R$ 51.460 mil <strong>em</strong> 2008 para R$ 60.122 mil <strong>em</strong> 2009, uma variaçãode 16,8%, <strong>em</strong> decorrência principalmente <strong>do</strong> aumento <strong>do</strong> quadro <strong>em</strong> 444 novos colabora<strong>do</strong>res com o iníciodas operações da Ecopistas e pelo dissídio coletivo de 6,25% concedi<strong>do</strong> <strong>em</strong> março de 2009 para ascontroladas estabelecidas no Esta<strong>do</strong> de São Paulo e de 4,0% para as d<strong>em</strong>ais controladas. Como percentual dareceita líquida de serviços, o custo com pessoal diminuiu 0,2 ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 6,2% <strong>em</strong> 2008para 6,0% <strong>em</strong> 2009.- Conservação e Manutenção: Refer<strong>em</strong>-se a custos com conservação e manutenção <strong>do</strong> sist<strong>em</strong>a ro<strong>do</strong>viário e deinstalações, como corte de grama, limpeza das ro<strong>do</strong>vias, drenag<strong>em</strong>, sinalização, manutenção de equipamentose edificações e outros. A soma destes custos atingiu R$55.291 mil <strong>em</strong> 2009, valor superior <strong>em</strong> 15,9% <strong>em</strong>relação a 2008, que foi de R$ 47.703 mil. Esta variação deve-se principalmente ao início das operações daEcopistas. Como percentual da receita líquida de serviços, o custo com conservação e manutenção diminuiu0,2 ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 5,7% <strong>em</strong> 2008 para 5,5% <strong>em</strong> 2009.- Serviços de terceiros: Refer<strong>em</strong>-se aos serviços operacionais contrata<strong>do</strong>s de ambulância, guinchos, inspeçãode tráfego, recolhimento de arrecadação e outros. O valor desses custos <strong>em</strong> 2009 alcançou R$ 33.281 mil,31,9% superior aos R$ 25.231 mil apura<strong>do</strong>s <strong>em</strong> 2008. Esse aumento decorreu principalmente <strong>do</strong> início dasoperações da Ecopistas. Como percentual da receita líquida de serviços, o custo com serviços de terceirosaumentou 0,3 ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 3,0% <strong>em</strong> 2008 para 3,3% <strong>em</strong> 2009.- Poder Concedente: Refer<strong>em</strong>-se basicamente ao custo variável de outorga da Ecovias e da Ecopistas, quesomou R$ 25.616 mil <strong>em</strong> 2009, 18,6% superior ao valor de 2008, que foi de R$ 21.601 mil. Este aumento foidevi<strong>do</strong> ao início das operações da Ecopistas, como também ao aumento da receita bruta de serviços daEcovias, alcançan<strong>do</strong> <strong>em</strong> 2009 o valor de R$ 599.261 mil, 8,8% superior ao valor de R$550.979 mil apura<strong>do</strong><strong>em</strong> 2008, já que esse custo é cobra<strong>do</strong> como uma porcentag<strong>em</strong> da receita desta concessionária (3,0% dareceita). Como percentual da receita líquida de serviços, o custo com o Poder Concedente <strong>em</strong> 2009 manteveseestável <strong>em</strong> relação a 2008, no percentual de 2,6%.- Depreciação e amortização: O valor de depreciação e amortização foi de R$ 196.921 mil <strong>em</strong> 2009, umaumento de 25,9% <strong>em</strong> relação ao valor de 2008, que foi de R$156.390 mil. Este aumento deve-se àamortização <strong>do</strong> direito de concessão da Ecopistas, além <strong>do</strong> incr<strong>em</strong>ento na depreciação da Ecovias, <strong>em</strong> funçãode conclusão de obras significativas no final <strong>do</strong> exercício de 2008. Como percentual da receita líquida deserviços, o custo com depreciação e amortização aumentou 0,8 ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 18,8% <strong>em</strong> 2008para 19,6% <strong>em</strong> 2009.- Outros: Os gastos mais representativos registra<strong>do</strong>s nesta conta são: energia elétrica, combustíveis,manutenção e locação de veículos e equipamentos; telefonia; materiais de manutenção e tarifas sobre o meiode pagamento eletrônico. Esses custos sofreram aumento de 35,9%, passan<strong>do</strong> de R$22.161 mil <strong>em</strong> 2008 paraR$30.111 mil <strong>em</strong> 2009. Como percentual da receita líquida de serviços, os outros custos aumentaram 0,3ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 2,7% <strong>em</strong> 2008 para 3,0% <strong>em</strong> 2009.Lucro brutoComo conseqüência das variações explicadas anteriormente, o lucro bruto atingiu R$591.356 mil <strong>em</strong> 2009,representan<strong>do</strong> um aumento de 18,6% <strong>em</strong> relação ao lucro bruto de R$498.719 mil <strong>em</strong> 2008. Como percentualda receita líquida de serviços, o lucro bruto diminuiu 1,0 ponto percentual, passan<strong>do</strong> de 60,0% <strong>em</strong> 2008 para59,0% <strong>em</strong> 2009.Receitas (despesas) operacionaisDespesas operacionais representaram R$106.269 mil <strong>em</strong> 2009, um aumento de 10,0% quan<strong>do</strong> compara<strong>do</strong> aosR$ 96.565 mil apura<strong>do</strong>s <strong>em</strong> 2008. Como percentual da receita líquida de serviços, as receitas (despesas)125