Sprawozdanie z działalności NIK w 2003 roku (plik PDF)

O proporcjach w ukszta³towanej strukturze wydatków przes¹dza, w g³ównej mierze, charakter dzia³alnoœci
ustawowej Izby. Strukturê wydatków bud¿etowych zrealizowanych w 2003 r. ilustruje diagram Nr 1.
Diagram 1
Struktura wydatków bud¿etowych Izby w 2003 r.
W strukturze wydatków dominuj¹cy udzia³ maj¹ wydatki osobowe (wraz ze sk³adnikami pochodnymi od
wynagrodzeñ – 78,8%). Strukturê tych wydatków, w podziale na centralê Izby i delegatury oraz z uwzglêdnieniem
liczby zatrudnionych pracowników, obrazuj¹ dane liczbowe zawarte w tabeli Nr 8.
Tabela 8
Wydatki bud¿etowe zrealizowane w 2003 r. (w podziale na centralê i delegatury NIK)
Przeciêtna Wydatki WskaŸnik
liczba w tysi¹cach struktury
Lp. Wyszczególnienie zatrudnionych z³otych w procentach
1 2 3 4 5
1. Centrala* / 877,5 118.837 56,8
2. Delegatury NIK ** / 776,7 90.423 43,2
Razem 1.654,2 209.260 100,0
* / £¹cznie z Delegatur¹ w Warszawie. ** / £¹cznie z Oœrodkiem Szkoleniowym w Go³awicach.
4. Omówienie wa¿niejszych grup wydatków w uk³adzie rodzajowym
Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokoœci 134.464 tys. z³ zosta³y wykorzystane w pe³nej
wysokoœci, tj. w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 9.207 tys. z³ – œrodki na ten cel
wykorzystano równie¿ w 100%. Wielkoœæ i strukturê wydatków sfinansowanych w 2003 r. z funduszu wynagrodzeñ
osobowych ilustruj¹ dane zawarte w tabeli Nr 9.
Tabela 9
Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeñ w 2003 r.
w tysi¹cach z³otych
Gratyfikacje Odprawy
Lp. Wyszczególnienie Wynagrodzenia Nagrody jubileuszowe emerytalne Ogó³em
1 2 3 4 5 6 7
1. Fundusz wynagrodzeñ
wykorzystany w 2003 r. 114.342 14.824 3.091 2.207 134.464
2. WskaŸnik struktury (w %) 85,1 11,0 2,3 1,6 100,0
72