2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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cronoprogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della regione <strong>Abruzzo</strong>. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell‟attività sottoposta a verifica. Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività Audit interno: n° 2 (di cui uno di settore e uno di sistema); Audit presso le strutture: almeno n. 2; Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze. I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra il personale dipendente del servizio, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nell‟equipe anche personale delle AA.SS.LL., dell‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟<strong>Abruzzo</strong> e del Molise, dell‟ARTA e, previo accordo, dei corrispondenti servizi delle altre regioni e province autonome. La tecnica di audit per la valutazione degli operatori del settore alimentare (OSA) I requisiti normativi, valutati tramite criteri di conformità, ancorché verificati puntualmente (requisiti specifici - legislativi), vanno valutati anche in relazione a cosa l‟OSA fa per garantirne nel tempo la conformità (aspetti casuali o frutto di gestione?). Si deve pertanto desumere la validità di un elemento organizzativo del processo di produzione dell‟OSA (requisiti generali - gestionali) non solo mediante la verifica puntuale dei criteri di conformità, ma cercando il riscontro coerente dell‟attività di gestione sul sistema/processo. Un ulteriore compito di un programma di audit è quello di servire a valutare: „ la categorizzazione del rischio utente (di un singolo OSA): si effettua valutando l‟adeguatezza delle capacità gestionali dell‟operatore a conformarsi agli obiettivi di sicurezza individuati dalla legislazione; • il rischio di un intero settore produttivo: si effettua verificando un campione significativo di OSA rispetto agli obiettivi di sicurezza definiti dalla legislazione. L‟attività di audit su un OSA si basa sulla valutazione degli aspetti generali (gestionali) svolgendo il seguente percorso: • definire quali sono i requisiti generali che possono essere indagati nelle diverse tipologie di OSA (elementi di sistema); • definire i requisiti specifici propri dell‟attività svolta dall‟OSA, raggruppati per aree ispettive; • valutare la rispondenza dei requisiti verificati agli obiettivi dell‟audit mediante la raccolta di evidenze; • specificare nella sezione “Conclusioni dell‟audit” la valutazione del sistema dell‟OSA. Appare ovvio ricordare che anche in sanità pubblica l‟esecuzione di audit può essere fatta limitando il campo del medesimo (audit parziale) ad alcuni aspetti ai fini della valutazione sia di settore che di specifici OSA. L‟audit parziale (di settore) si adotta soprattutto quando è ad esempio necessario valutare l‟implementazione di azioni correttive collegate a precedenti audit, o gli adempimenti da parte degli OSA conseguenti all‟entrata in vigore di nuove normative. I requisiti generali che un audit prende in considerazione riguardano essenzialmente l‟organizzazione dell‟OSA (così come documentata dall‟OSA stesso) e il modo in cui questa incide, governandolo, nel sistema produttivo. Tali requisiti riconducono alla verifica di: • organizzazione generale: esercizio delle responsabilità nell‟attuazione dei principali compiti produttivi, in riferimento alla sicurezza alimentare (processo produttivo, manutenzione di strutture e attrezzature, comunicazione interna, pianificazione delle attività di verifica e controllo); • formazione e addestramento del personale che deve eseguire le attività di produzione (sapere cosa fare, formalizzazione o meno degli incarichi, descrizione dei propri compiti, ecc.); • attività di verifica interna (esistenza di verifiche formalizzate o non e loro andamento nel tempo, conseguenze della verifica - azioni correttive e preventive); • rintracciabilità (come elemento di garanzia del sistema di produzione): legame tra animali, alimenti, prodotti alimentari, gestione fornitori e verifica prodotti/animali in uscita, ecc.; • sistema documentale degli aspetti obbligatori per legge (esistenza o meno di una procedura, produzione, distribuzione dei documenti e loro conservazione, esistenza di registrazioni, ecc). Per la valutazione dei requisiti generali si può procedere mediante l‟utilizzo di check list che traducono pedissequamente in domande i requisiti richiesti. Un approccio più motivato alla verifica di comportamenti organizzativi dell‟OSA fa riferimento ai processi di maggiore significatività come sopra richiamati 692
(attribuzione delle responsabilità delegate, formazione del personale, gestione della rintracciabilità, gestione della documentazione, ecc.). Per ognuno di questi processi devono essere verificati: • i criteri definiti per la gestione; • le modalità di controllo adottate; • le modalità di documentazione in riferimento alla specifica del processo e ai suoi risultati. Lo schema che segue illustra a titolo di esempio come il valutatore dovrebbe gestire le interviste per raccogliere le evidenze necessarie e raggiungere una valutazione il più oggettiva possibile. Tecniche di indagine di carattere specifico (per processi) COSA FARE - COSA TROVARE - SE NON CONFORME - COSA INDAGARE - INDAGINE RINTRACCIABILITÀ - RITIRO/RICHIAMO Verifica criteri/modalità di rintracciabilità, ritiro/richiamo, Analisi evidenze, Osservazioni attività di processo Materie prime utilizzate Fornitori selezionati Controlli sul prodotto (analitici, strumentali, visivi) Controlli sul processo (analitici, strumentali, visivi) Personale coinvolto e relative responsabilità Destinatari del prodotto Formazione e addestramento del personale Criteri di gestione delle non conformità (interventi sul prodotto) Criteri di gestione delle non conformità (interventi di processo) Analisi delle cause Gestione delle azioni correttive Analisi dei reclami Formazione del personale Applc][zcon_ ^[ p[rt_ ^_ll’[zc_n^[ ^_llo strum_nto ^_ll’[u^ct cnt_rno INDAGINE FORMAZIONE PERSONALE Verifica criteri/modalità di addestramento e formazione Analisi evidenze Osservazioni attività di processo Presenza di programmi di formazione R_acstr[zconc r_l[tcv_ ^_ll’[vv_nut[ `orm[zcon_ Personale coinvolto e relative responsabilità Comportamento del personale nei reparti Analisi delle cause Gestione delle azioni correttive Risorse messe a disposizione della direzione (approvazioni piani formazione, numero persone per reparto o laboratorio) Analisi dei reclami Applc][zcon_ ^[ p[rt_ ^_ll’[zc_n^[ ^_llo strum_nto ^_ll’[u^ct cnt_rno INDAGINE CONTROLLO DOCUMENTAZIONE Verifica criteri/modalità di gestione documentazione, analisi evidenze, verifica modalità di archiviazione Presenza dei documenti presso le postazioni di utilizzo Modalità di aggiornamento dei documenti Conoscenza da parte degli operatori della esistenza di dette procedure/istruzioni Personale coinvolto e relative responsabilità Corretta archiviazione delle registrazioni Formazione del personale Comunicazione interna (trasmissione informazioni) Analisi delle cause Gestione delle azioni correttive Applicazcon_ ^[ p[rt_ ^_ll’[zc_n^[ ^_llo strum_nto [u^ct cnt_rnc INDAGINE AUDIT INTERNI Verifica criteri/modalità di gestione audit interni. Verifica modalità di conduzione, Analisi evidenze. Pianificazione audit interni (es. funzionamento HACCP, monitoraggio CCP, corretta applicazione del piano dei controlli) Corretta archiviazione delle registrazioni Personale coinvolto e relative responsabilità Gestione dei risultati Azioni preventive/correttive Formazione del personale Comunicazione interna (trasmissione informazioni) Analisi delle cause e gestione delle azioni correttive 693
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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO Assess
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DELLA SPECIE GALLUS GALLUS DELLA RE
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VIGILANZA ETICHETTATURA NUTRIZIONAL
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PREMESSA La seconda edizione del Pi
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Tali informazioni fanno particolare
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Tale ultimo capitolo è dedicato al
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interessati e favorire la demateria
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UFFICIO I : Affari generali - attiv
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principali componenti interessate a
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Prevenzione degli stati morbosi; M
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Tutti i laboratori degli IZS che op
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Gestisce la Banca Dati Nazionale de
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Agenzia delle Dogane L‟amministra
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crediti previsti; la penalizzazione
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CAPITOLO I SANITA’ ANIMALE 29
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) provveda a comunicare al Centro n
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CHECK LIST PER IL CONTROLLO DEL SIS
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VERIFICA DELLA NOTIFICA DEGLI EVENT
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Numero di animali presenti in azien
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Nelle Province che accederanno alla
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dal servizio veterinario regionale.
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) tutti i bovini sono immuni da sin
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(Capi infetti) I bovini dichiarati
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egionale qualora non sia stato risp
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PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA BRU
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La USL comunica ai proprietari o ai
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZZIONE DEI
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Il Veterinario del macello prima di
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perché è diffusa fra le greggi eu
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Rintraccia e sequestra per la distr
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Il campionamento, attraverso test r
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6. Qualora, durante i controlli sie
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f) La movimentazione degli animali
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Prog. Identificativo Soggetto* Spec
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² C= Cavallo M= Mulo A= Asino ³ M
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PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA WEST N
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2) per le regioni dove non è stato
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vita” che movimenta anche verso a
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sono state effettuate le attività
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Riproduttori adulti 3 Anno Nuovi na
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2-b) all'esito favorevole di contro
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PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZ
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Az. ASL Distretto Tel. Fax Nome e c
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Aziende UUSSLL Avezz-Sulmona Chieti
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acquisiti dalle aziende; effettuano
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Principi generali del Piano di sele
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Livelli di qualifica degli allevame
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DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZION
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PIANO DI CONTROLLO PER LA BLUE-TONG
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azioni di eradicazione e di sorvegl
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Il campionamento in autocontrollo d
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DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI I capan
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In accordo a quanto stabilito dal R
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calcolato in accordo a quanto ripor
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Pulizie e disinfezioni Alla fine di
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Questo Programma si propone di ridu
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a) barriere posizionate all’ingre
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struttura e descrizione dell‟alle
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Nel caso in cui l‟Autorità compe
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Le manipolazioni/trasformazioni cui
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L'uso di antibiotici per il control
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oggetto del campionamento Il campio
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In caso di campionamento ufficiale
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salmonel1e. Tutta la carne ottenuta
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PIANO MONITORAGGIO PER L’INFLUENZ
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dell’anno seguente. L‟IZS di Te
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allevamenti allevamenti da sottopor
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AZIONI DA ATTUARE IN CASO DI POSITI
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TERAMO 41732 2061 1 4 852 852 PESCA
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mantello eventuali segni particolar
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• predispone, in caso di maltratt
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1) sottoposti ad identificazione; 2
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PIANO DI CONTROLLO DELLA TRICHINELL
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d) non è stata rilevata presenza d
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dichiarate non idonee a consumo uma
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selvaggina autorizzato, il quale as
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Distribuzione territoriale dei camp
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CAPITOLO II IGIENE DELLA PRODUZIONE
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operare solo dopo che l‟autorità
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Il competente servizio del Dipartim
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852/04, Reg. CE 853/2004), acquisen
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Procedure: 1- Il legale rappresenta
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5-Il Servizio Veterinario o di Igie
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in questa voce sono compresi produt
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Spazio riservato all’ente che acc
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di essere informato che la presente
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SEZIONE I Carni degli ungulati dome
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Data ______________________ Firma__
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modifiche strutturali e/o impiantis
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179 Allegato 1 Modello di Parere di
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d) i dati precedenti relativi all'o
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) gestione del tempo massimo di con
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punti 2 e 7 dell‟allegato I del D
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Marca da bollo 187 (facsimile istan
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Marca da bollo 193 ALLEGATO G (facs
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PROCEDURE PER LA MACELLAZIONE DEGLI
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precedente punto 1), dovranno esser
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PROGRAMMA DI CLASSIFICAZIONE PROVVI
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PREMESSA Il piano di monitoraggio r
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N. 1 prelievo semestrale per stazio
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Si eseguiranno quote di campioni ag
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Censimento delle cooperative operan
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Nichelio Ni Piombo Pb (**) Zinco Zn
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Pane locale 2 2 Pastina neonati - 1
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Prelievi U.S.L. di Teramo ALIMENTI
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PIANO REGIONALE RESIDUI INTRODUZION
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efficienza. Per l'allestimento dei
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essere "mirati", cioè devono esser
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legge 30 aprile 1962, n. 283, art.1
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lontano dalla luce. Nel più breve
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CONTENITORI E SIGILLI Il campione P
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lavorativi dal prelievo. I campioni
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VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE E'
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I metodi di screening adottati devo
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PIANO NAZIONALE RESIDUI QUESTIONARI
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Per il rilevamento di PCDD e PCDF s
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Tabelle Tabella 1: Matrici e numero
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Tabella 3: Informazioni generali re
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TEST ISTOLOGICO Linee di indirizzo
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CORTISONICI/TIREOSTATICI/STEROIDI S
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Flusso informativo e sua periodicit
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provvedimento. Nei confronti dei ca
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CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL S
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RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO
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Il numero dei singoli polli da carn
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In caso di più soggetti che effett
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CONTROLLO SUL BENESSERE DEGLI ANIMA
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Al fine di rendere più efficaci i
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piana e stabile per permettere ai v
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che si ritiene debbano essere oppor
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eale protocollo, pertanto il veteri
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da 190 in poi 14 Si sottolinea che
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locali di stabulazione sono costrui
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mq 1,5 per vitelli di p. v. 150 Kg
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guida contenute in Eudra Lex collec
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e le figure responsabili dello stes
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Check-lists per il controllo del be
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Totale ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTAN
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LEGENDA Categorie delle non conform
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Totale DATA _______________________
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LEGENDA Categorie delle non conform
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Check-lists per il controllo del be
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1.14 CARAT 1.15 CARAT 1.16 CARAT 1.
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2.1 FORM Nel Piano di Autocontrollo
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4.2 GEST sesso, dell'età, dell‟i
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Data del controllo della protezione
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5. CONDIZIONI AMBIENTALI DI STABULA
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10.2 FORM sulla protezione degli an
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territoriali e per i quali e sui qu
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Il Servizio Veterinario “Igiene d
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330 ALLEGATO A2 Al Servizio Igiene
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Oggetto: Richiesta Certificato di O
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334 ALLEGATO A 6 Regione Abruzzo Az
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Regione Abruzzo - Asl _____________
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Caratteristiche automezzo Nel compa
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LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE
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In caso di esito negativo della pro
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RACCOMANDATA A/R 350 ALLEGATO B Spe
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MATERIA (specificare il contenuto d
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c) l'effettuazione della valutazion
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Nel presente piano viene confermato
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controllo di particolari sostanze p
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micotossine nei mangimi, (aflatossi
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Pertanto si ritiene utile elencare
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Verbale di prelevamento L‟ Allega
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conto: Ministero Salute emanazione
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animale. Le varie Regioni potranno
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Il D.L.vo 133 del 27 aprile 2004 è
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Conformità della partita o della s
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EXTRAPIANO Come indicato dall‟add
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La contaminazione da micotossine ne
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mercantile, o ancora quando il mang
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I campioni vanno posti in sacchetti
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TITOLO IV - Piano di campionamento
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diverse categorie produttive sulla
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Per la Regione Abruzzo sono program
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Il trasporto viene effettuato con m
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verificare la presenza di corpi est
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Ripartizione casuale dei campioni A
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PERSON ALE ED ENTITA' PRODUTTI VA B
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4. MODALITA’ OPERATIVE La classif
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Produzione con rischio maggiore Pro
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Data dell‟ultima revisione……
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3. PRODOTTI FINITI in caso di produ
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I fondi riscossi in applicazione de
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Vendita di prodotti Il produttore d
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per la programmazione delle attivit
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(produzione di energia, produzione
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□ presenza di lettiera ( specific
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Piano Regionale della Prevenzione 2
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È evidente che un sistema basato s
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Questo a dimostrazione di quanto so
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Settore: tutta la catena di produzi
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Manifestazioni gastronomiche** Ispe
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Impresa alimentare Tipologia contro
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Tabella 6 a Vigilanza sui materiali
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una delle 3 categorie di rischio in
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Controllo oli ripartito per Az. ASL
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speciali Caffè crudo , cacao prodo
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ambini a badse di granoturco Numero
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presso i macelli per le carni (gras
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Melanzane 2 2 4 Banane 1 1 1 1 4 Ca
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sito Internet www.sanità.it.alimve
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Si precisa che i referti analitici
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(barrare la casella appropriata) LO
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ALLEGATO 3 REGIONE ABRUZZO CHECK -L
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17 Sono presenti e correttamente vi
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Campionamenti: Il campionamento vie
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CARBAMMATO DI ETILE Il carbammato d
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GENERALITA’ O DENOMINAZIONE DELL
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d‟identità. A tal fine le Region
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frazioni di 0,5 chilogrammi, da uti
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Aspetti generali Linee Guida per la
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Per la regione Abruzzo la L.R. “N
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• aumenta l‟attrattività del p
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alcuni luoghi particolarmente frequ
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• un piccolo quantitativo; • co
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2. indossare vestiti adeguati e pul
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tradizionali. La Regione Abruzzo ha
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• la durata massima del trasporto
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• i capezzoli molto sporchi vanno
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campagna”) dove devono essere ann
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la costruzione, l'esercizio come pu
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4) alla distribuzione. I criteri di
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Schema esemplificativo "2" Modello
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO Clorazio
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I punti di prelievo sono i punti in
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i parametri analitici da ricercare
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campione (temperatura, quantità, t
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consumatore; Mangime (o alimento pe
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qualsiasi altro rischio, compresi i
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L‟allegato F (qualora non siano p
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Nelle situazioni di crisi o nelle g
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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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