Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
V 31
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich
Beschäftigte (Z. 5012) 14.700 14.621 14.726 14.343 14.517 14.593 14.591
Aufwand Versorgungskasse
Tarifl. Beschäft. (Z. 5022) 1.230 1.215 1.225 1.192 1.206 1.211 1.213
Sozialversicherung Tariflich
Beschäftigte (Z. 5032) 2.970 2.895 2.940 2.869 2.904 2.919 2.918
Aufwand Beihilfen und Unterstützungen
(Z. 5041) 5 5 5 5 5 5 5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung
der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711) 1.041 1.191 532 379 255 140 60
Summe Aufwendungen
Tariflich Beschäftigte 19.946 19.927 19.428 18.788 18.887 18.868 18.787
(= Personalaufwendungen)
Übrige Personalaufwendungen
Aufwand außertariflich
Beschäftigte (Z. 50190, 50390) 132 196 93 74 74 74 74
Aufwand Honorare, Beschäftigungsentgelte
usw. (Z. 50191) 447 538 509 402 330 330 330
Ärztliche Untersuchungen
(Z. 50412) 30 47 41 43 43 43 43
Zuführung Rückstellung Überstunden
und Urlaub (Z. 5081) 177 179 280 305 305 305 304
Summe übrige
Personalaufwendungen 785 960 923 824 752 752 751
Nachrichtlich :
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten
AWO Feierabendhaus 83 90 58 75 40 15 0
Wirtschaftsbetriebe 408 339 214 214 216 201 200
ARGE 710 775 700 686 716 720 722
Kindergartenträger 2.120 2.042 1.989 1.921 1.989 2.071 2.080
Summe 3.321 3.246 2.961 2.896 2.961 3.007 3.002