Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P009 : Räumliche Planung und Entwicklung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.000 0 0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 64.100 69.800 59.800 60.600 10.900 10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.000 1.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ordentliche Erträge 110.800 82.500 88.500 89.300 39.600 39.600
- Personalaufwendungen 787.600 670.600 629.700 644.100 597.900 598.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 781.600 670.600 629.700 644.100 597.900 598.200
davon Produktbudget Fachdienst 6.000 0 0 0 0 0
- Versorgungsaufwendungen 24.700 26.400 27.200 28.100 29.000 30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 500 500 500 500 500 500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Bilanzielle Abschreibungen 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 196.900 171.900 104.900 106.900 76.900 66.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 176.000 151.000 84.000 86.000 56.000 46.000
davon Geschäftsaufwendungen 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
Ordentliche Aufwendungen 1.015.000 874.700 767.600 784.900 709.600 700.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -904.200 -792.200 -679.100 -695.600 -670.000 -661.300
Ordentliches Ergebnis -904.200 -792.200 -679.100 -695.600 -670.000 -661.300
Jahresergebnis -904.200 -792.200 -679.100 -695.600 -670.000 -661.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.000 9.200 8.100 8.100 8.200 8.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 200 200 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 10.800 9.000 7.800 7.800 7.900 7.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen 9.000 10.800 9.900 9.900 9.800 9.800
Ergebnis -895.200 -781.400 -669.200 -685.700 -660.200 -651.500