Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
V 30
2. Aufwendungen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Insgesamt 124.660 119.068 125.303 122.269 120.548 120.523 120.411
Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt :
2.1 Ordentliche Aufwendungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen 119.706 113.653 119.503 116.339 114.483 114.323 114.090
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
Summe der Personal- und
Versorgungsaufwendungen 28.121 28.452 28.266 27.474 27.521 27.463 27.383
Aufschlüsselung nach neuer Struktur :
Personalaufwendungen 26.596 26.972 26.666 25.874 25.881 25.793 25.673
Versorgungsaufwendungen 1.525 1.480 1.600 1.600 1.640 1.670 1.710
Dienstaufwendungen Beamte
Beamte (Z. 5011) 4.005 3.910 4.145 4.107 4.087 4.018 3.980
Beihilfeaufwendungen
Beamte (Z. 5041) 295 290 295 295 295 295 295
Zuführung zur Pensionsrückstellung
der Beamten (Z. 5051) 1.175 1.490 1.435 1.420 1.420 1.420 1.420
Zuführung zur Beihilferückstellung
der Beamten (Z. 5061) 390 395 440 440 440 440 440
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung
der Beamten (Z. 5071) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen Beamte 5.865 6.085 6.315 6.262 6.242 6.173 6.135
(= Personalaufwendungen)
Zuführung zur Pensionsrückstellung
Versorg.empfänger (Z. 5151) 1.185 1.200 1.340 1.340 1.380 1.410 1.450
Zuführung zur Beihilferückstellung
Versorg.empfänger (Z. 5161) 340 280 260 260 260 260 260
Summe Aufwendungen
Versorgungsempfänger 1.525 1.480 1.600 1.600 1.640 1.670 1.710
(= Versorgungsaufwendungen)