Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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25 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P011 : Ver- und Entsorgung Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.000 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.977.100 15.141.600 15.266.500 15.575.700 15.727.900 15.606.400 davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.067.000 1.073.000 1.064.000 1.023.000 988.000 958.000 davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 373.000 498.000 741.600 313.500 32.100 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.200 26.200 25.900 25.900 25.900 25.900 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84.300 54.300 22.800 21.300 21.300 21.300 + Sonstige ordentliche Erträge 94.900 53.300 44.500 11.600 11.600 30.400 + Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 105.000 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ordentliche Erträge 15.430.500 15.536.400 15.660.700 15.935.500 16.087.700 15.985.000 - Personalaufwendungen 1.293.200 1.265.100 1.291.100 1.258.100 1.259.200 1.293.000 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.293.200 1.265.100 1.291.100 1.258.100 1.259.200 1.293.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.601.400 5.562.500 5.551.500 5.683.000 5.745.000 5.744.000 davon Unterhaltung der Gebäude 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 davon Unterhaltung der Außenanlagen 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 898.000 933.000 925.500 934.000 957.000 957.000 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 13.000 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 davon Energie, Wasser, Abwasser 720.000 740.000 770.000 790.000 830.000 830.000 davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 400.500 358.600 358.600 358.600 358.600 358.600 davon Reinigung 16.000 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 3.406.900 3.357.900 3.334.400 3.436.400 3.435.400 3.434.400 davon Kostenerstattungen u.ä. 104.500 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 - Bilanzielle Abschreibungen 3.489.300 3.480.400 3.492.900 3.434.200 3.368.600 3.262.500 - Transferaufwendungen 226.100 233.100 241.100 241.100 241.100 241.100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.100 148.500 124.600 118.600 116.600 118.600 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 davon Geschäftsaufwendungen 28.200 37.200 46.200 38.200 38.200 38.200 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 70.100 104.700 71.800 73.800 71.800 73.800 Ordentliche Aufwendungen 10.715.100 10.689.600 10.701.200 10.735.000 10.730.500 10.659.200 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.715.400 4.846.800 4.959.500 5.200.500 5.357.200 5.325.800 + Finanzerträge 60.000 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 60.000 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis 4.775.400 4.846.800 4.959.500 5.200.500 5.357.200 5.325.800 Jahresergebnis 4.775.400 4.846.800 4.959.500 5.200.500 5.357.200 5.325.800 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 323.700 285.600 304.300 304.300 304.300 304.300 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.117.700 1.122.200 1.140.500 1.140.600 1.140.600 1.140.700 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 454.000 457.000 440.000 440.000 440.000 440.000
26 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P011 : Ver- und Entsorgung Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 davon IL Verwaltungskosten 655.600 657.800 692.900 692.900 692.900 692.900 davon IL Sonstige Verrechnungen 8.100 7.400 7.600 7.700 7.700 7.800 Saldo interne Leistungsbeziehungen -794.000 -836.600 -836.200 -836.300 -836.300 -836.400 Ergebnis 3.981.400 4.010.200 4.123.300 4.364.200 4.520.900 4.489.400
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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V 23 Finanzaufwendungen (Zinsen und
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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Seite 290 und 291: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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75 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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STP1 10 B.XLS Stadt Bad Salzuflen S
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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635 2.2. Finanzlaqe Die zusammengef
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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659 Lagebericht der Stadtbus-Market
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661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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