Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

339
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_100_100 : Stadtbücherei
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 500 500 500 500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.300 1.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Ordentliche Erträge 26.700 31.800 34.300 34.300 34.300 34.300
- Personalaufwendungen 248.300 259.900 251.500 245.800 238.100 238.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 228.300 239.900 247.500 241.800 234.100 234.100
davon Produktbudget Fachdienst 20.000 20.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.500 16.500 13.600 13.600 13.600 13.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 7.400 7.400 5.500 5.500 5.500 5.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 13.100 9.100 8.100 8.100 8.100 8.100
- Bilanzielle Abschreibungen 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
davon Geschäftsaufwendungen 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 900 900 900 900 900 900
Ordentliche Aufwendungen 328.700 336.300 325.000 319.300 311.600 311.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -302.000 -304.500 -290.700 -285.000 -277.300 -277.300
Ordentliches Ergebnis -302.000 -304.500 -290.700 -285.000 -277.300 -277.300
Jahresergebnis -302.000 -304.500 -290.700 -285.000 -277.300 -277.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.000 400 300 300 300 300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 164.000 127.800 109.800 109.800 109.800 109.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 80.800 80.800 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 6.000 6.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 35.400 35.400 102.700 102.700 102.700 102.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 4.000 4.400 6.000 6.000 6.000 6.000
davon IL Verwaltungskosten 36.200 0 0 0 0 0
davon IL Sonstige Verrechnungen 1.600 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -163.000 -127.400 -109.500 -109.500 -109.500 -109.500
Ergebnis -465.000 -431.900 -400.200 -394.500 -386.800 -386.800