Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

103
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
+ Sonstige ordentliche Erträge 100 31.900 30.700 31.100 31.500 27.000
Ordentliche Erträge 63.500 42.300 41.100 41.500 41.900 37.400
- Personalaufwendungen 282.300 389.200 393.000 393.000 393.000 393.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 252.300 374.200 378.000 378.000 378.000 378.000
davon Produktbudget Fachdienst 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.000 25.200 13.200 13.200 13.200 13.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 45.000 25.200 13.200 13.200 13.200 13.200
- Transferaufwendungen 22.000 32.000 22.000 22.000 22.000 22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.100 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 60.000 0 0 0 0 0
davon Geschäftsaufwendungen 3.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.100 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Ordentliche Aufwendungen 414.400 454.000 435.800 435.800 435.800 435.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -350.900 -411.700 -394.700 -394.300 -393.900 -398.400
Ordentliches Ergebnis -350.900 -411.700 -394.700 -394.300 -393.900 -398.400
Jahresergebnis -350.900 -411.700 -394.700 -394.300 -393.900 -398.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.900 7.600 5.000 5.000 5.100 5.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 4.000 4.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 2.000 2.000 3.700 3.700 3.700 3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 1.500 1.200 1.200 1.300 1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen -6.900 -7.600 -5.000 -5.000 -5.100 -5.100
Ergebnis -357.800 -419.300 -399.700 -399.300 -399.000 -403.500