Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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659 Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2009 Geschäftsverlauf Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Ge.. genstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Ge. biet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbus_ ses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. So wurden im Jahre 2009 13.517 Monatskarten ( Vorjahr 13.683) verkauft. Die Kundennachfrage beträgt 1,20 Mio Gäste —einschließlich Schüler- (LV. 1,19 Mio). Die Kundennachfrage hat sich somit leicht gesteigert. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ „treu" blieben und mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten. Die Umsatzerlöse haben sich mit T€ 2.660 (i.V. T€ 2.222) wesentlich gegenüber dem Vorjahr erhöht, weil über 10.000 Kurgäste mehr als 2008 in Bad Salzuflen weilten und dadurch eine Steigerung der Marketingerlöse von den Stadtwerken erzielt wurde. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist geprägt durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Durch die Verschmelzung der SVG auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ist das Geschäft der Rabattierung nicht verändert. Auch zukünftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen weiterhin rabattiert. Die drei Mitarbeiterinnen, davon eine Teilzeitkraft, erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD. Darstellung der Lage Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertra g mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen. Die spezifische Ertragslage ist im Wesentlichen wie im Vorjahre. Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages auszugleichende Verlust von T€ 339.872,35 wird von den Wirtschaftsbetrieben Bad Salzuflen GmbH voll übernommen. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Durch die Möglichkeit, größere Kundenpotenziale als die Stadtwerke erschließen zu können, ist die SMG wesentlicher Bestandteil der Finanzierung des öffentlichen Verkehres in Bad Salzuflen. Die Kundennachfrage wird durch intensive werbliche Maßnahmen auch durch die Stadtwerke unterstützt. Folglich sind weiterhin Kommunikationsmassnahmen erforderlich, um den Nutzen des ÖPNV transparent und nachvollziehbar darzulegen. Ziel der Gesellschaft ist weiterhin die Erhöhung der Beförderungsfälle. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Verkauf rabattierter Mehrmonatskarten.
660 Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2009 haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung nicht ergeben. Bad Salzuflen, im Februar 2010
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Bezeichnung Produktziffer Auftragsz
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F 33 Aufträge Gebäudemanagement I
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Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-A
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Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzun
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F 53 Aufträge Gebäudemanagement U
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H 1 Gesamtergebnisplan nach Sachkon
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H 3 Stadt Bad Salzuflen Gesamtergeb
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H 11 Stadt Bad Salzuflen Gesamterge
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1 Teilergebnis- und Teilfinanzplän
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3 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisp
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11 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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43 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht PG Teilpläne-HHPL-Endg
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49 Kurze Übersicht aller Ergebniss
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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Seite 884 und 885: 645 Um auch im Bereich der Gasverso
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Seite 892 und 893: 653 Der Umgang mit der Mehrerlösab
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Seite 900 und 901: 661 Wassergesellschaft Kalldorfer S
Seite 902 und 903: 663 Gewinn- und Verlustrechnung fü
Seite 904 und 905: Bitanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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Seite 912 und 913: 673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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