Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

111
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_400 : Erziehungsberatung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 100 100 100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 100 100 100
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 3.200 2.900 2.900 2.900 2.900
Ordentliche Erträge 0 46.400 46.100 46.100 46.100 46.100
- Personalaufwendungen 0 217.300 142.200 142.200 142.200 142.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 0 217.200 142.100 142.100 142.100 142.100
davon Produktbudget Fachdienst 0 100 100 100 100 100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 0 500 500 500 500 500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
- Bilanzielle Abschreibungen 0 600 600 600 600 600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
davon Geschäftsaufwendungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 0 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Ordentliche Aufwendungen 0 229.800 154.700 154.700 154.700 154.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 -183.400 -108.600 -108.600 -108.600 -108.600
Ordentliches Ergebnis 0 -183.400 -108.600 -108.600 -108.600 -108.600
Jahresergebnis 0 -183.400 -108.600 -108.600 -108.600 -108.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 26.500 38.500 38.500 38.600 38.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 20.400 20.400 20.400 20.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 0 3.500 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 0 4.300 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 18.000 17.500 17.500 17.500 17.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 0 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 0 600 500 500 600 600
Saldo interne Leistungsbeziehungen 0 -26.500 -38.500 -38.500 -38.600 -38.600
Ergebnis 0 -209.900 -147.100 -147.100 -147.200 -147.200