Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P014 : Umweltschutz
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.800 36.700 27.200 9.600 3.500 1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 500 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 6.000 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Ordentliche Erträge 51.400 50.700 44.100 26.500 20.400 17.900
- Personalaufwendungen 161.200 207.100 206.200 193.800 193.800 193.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 147.100 193.000 192.100 179.700 179.700 179.700
davon Produktbudget Fachdienst 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.400 123.300 87.000 61.700 53.500 51.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen 300 300 300 300 300 300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 6.000 5.900 5.300 5.300 5.300 5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 107.900 112.900 77.200 51.900 43.700 41.200
- Bilanzielle Abschreibungen 18.100 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000
- Transferaufwendungen 129.000 111.000 71.000 31.000 31.000 31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.800 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
davon Mieten, Pachten usw. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
davon Geschäftsaufwendungen 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.700 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Ordentliche Aufwendungen 447.500 480.500 403.200 325.500 317.300 314.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -396.100 -429.800 -359.100 -299.000 -296.900 -296.900
Ordentliches Ergebnis -396.100 -429.800 -359.100 -299.000 -296.900 -296.900
Jahresergebnis -396.100 -429.800 -359.100 -299.000 -296.900 -296.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 69.100 15.000 22.400 22.400 22.400 22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92.500 45.800 58.200 58.200 58.200 58.200
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 35.500 35.500 35.500 35.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 54.300 7.300 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 13.300 14.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 9.800 9.900 10.700 10.700 10.700 10.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 14.400 14.100 11.500 11.500 11.500 11.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 700 500 500 500 500 500
Saldo interne Leistungsbeziehungen -23.400 -30.800 -35.800 -35.800 -35.800 -35.800
Ergebnis -419.500 -460.600 -394.900 -334.800 -332.700 -332.700