Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

H 5
Stadt Bad Salzuflen
Gesamtergebnisplan
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
4711530 : Akt. Eigenl. Tiefbauamt 219.000 232.000 295.000 295.000 295.000 295.000
4711540 : Akt. Eigenl. Umweltamt 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd. 553.000 628.000 708.000 708.000 708.000 708.000
*** : Ordentliche Erträge 101.717.500 98.985.700 105.697.600 109.273.200 114.423.800 119.847.300
5011000 : Beamte (LOGA) 3.910.000 4.145.000 4.107.100 4.086.900 4.018.600 3.980.400
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA) 14.620.000 14.725.000 14.342.500 14.516.700 14.591.900 14.589.400
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA) 184.700 81.100 62.200 62.200 62.200 62.200
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw. 535.500 505.500 398.500 326.500 326.500 326.500
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte 1.215.000 1.225.000 1.191.800 1.206.100 1.211.500 1.212.800
5029000 : Außertariflich Beschäftigte 3.500 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
5032000 : Tariflich Beschäftigte 2.895.000 2.940.000 2.869.200 2.903.900 2.918.800 2.918.400
5039000 : Außertariflich Beschäftigte 8.300 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte 290.000 295.000 295.000 295.000 295.000 295.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä. 46.600 41.000 42.600 42.600 42.600 42.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte 1.490.000 1.435.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte 395.000 440.000 440.500 440.300 440.000 440.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte) 1.191.300 532.200 378.900 254.700 139.700 60.400
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub u.ä. 178.600 280.100 305.000 305.000 305.000 304.000
*** : Personalaufwendungen 26.972.500 26.666.100 25.874.500 25.881.100 25.793.000 25.672.900
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf. 1.200.000 1.340.000 1.340.000 1.380.000 1.410.000 1.450.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf. 280.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
*** : Versorgungsaufwendungen 1.480.000 1.600.000 1.600.000 1.640.000 1.670.000 1.710.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude 627.900 627.600 527.600 492.600 489.600 489.600
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.) 15.000 15.000 95.000 95.000 95.000 95.000
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge) 800.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge) 0 800.000 710.000 800.000 800.000 800.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen 193.100 183.600 187.200 182.500 182.500 182.500
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen 6.500 6.500 16.500 16.500 16.500 16.500
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge) 119.000 197.000 36.000 36.000 36.000 36.000
5221000 : AW Unterhalt.Infrastrukturverm 63.000 61.000 57.000 53.000 53.000 53.000
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm. 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw. 403.000 403.000 403.000 403.000 403.000 403.000
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw. 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss. 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut 27.000 26.000 24.000 22.000 22.000 22.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh. 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb. 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000