Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

205
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Sonstige ordentliche Erträge 147.900 160.200 175.300 205.700 235.900 210.900
Ordentliche Erträge 148.400 160.700 175.800 206.200 236.400 211.400
- Personalaufwendungen 902.500 982.600 1.010.900 1.050.000 1.096.200 1.069.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 902.500 982.600 1.010.900 1.050.000 1.096.200 1.069.800
- Versorgungsaufwendungen 74.400 79.900 82.200 84.700 87.700 90.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.100 26.100 28.100 28.100 28.100 28.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 100 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 4.700 4.700 6.700 6.700 6.700 6.700
- Bilanzielle Abschreibungen 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 115.200 93.200 102.200 98.200 98.200 98.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 53.500 31.500 42.500 38.500 38.500 38.500
davon Geschäftsaufwendungen 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 600 600 600 600 600 600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 13.100 13.100 11.100 11.100 11.100 11.100
Ordentliche Aufwendungen 1.104.800 1.188.400 1.230.000 1.267.600 1.316.800 1.293.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -956.400 -1.027.700 -1.054.200 -1.061.400 -1.080.400 -1.082.100
Ordentliches Ergebnis -956.400 -1.027.700 -1.054.200 -1.061.400 -1.080.400 -1.082.100
Jahresergebnis -956.400 -1.027.700 -1.054.200 -1.061.400 -1.080.400 -1.082.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 139.500 131.100 146.600 146.600 146.600 146.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.700 3.800 3.900 4.100 4.100 4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 200 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 3.600 3.600 3.800 4.000 4.000 4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen 135.800 127.300 142.700 142.500 142.500 142.500
Ergebnis -820.600 -900.400 -911.500 -918.900 -937.900 -939.600