Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000
davon Auflösung von Sonderposten 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.358.300 2.285.200 2.184.800 2.176.900 2.176.900 2.176.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge 1.708.000 1.710.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausgleich 25.000 40.500 10.000 0 0 0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 31.200 120.600 164.400 194.300 152.300 106.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 114.000 122.000 145.000 145.000 145.000 145.000
Ordentliche Erträge 2.782.800 2.807.100 2.773.500 2.795.500 2.753.500 2.707.300
- Personalaufwendungen 965.100 879.000 947.200 968.900 925.600 879.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 965.100 879.000 947.200 968.900 925.600 879.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.363.100 2.321.200 2.292.300 2.248.300 2.248.300 2.248.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 761.000 720.000 713.000 711.000 711.000 711.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 3.600 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung 330.000 330.000 310.000 270.000 270.000 270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300 1.065.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 125.500 124.500 122.500 120.500 120.500 120.500
davon Kostenerstattungen u.ä. 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
- Bilanzielle Abschreibungen 2.711.700 2.717.700 2.523.700 2.524.700 2.524.700 2.524.700
- Transferaufwendungen 188.100 188.100 188.100 188.100 188.100 188.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 275.300 275.300 275.300 275.300 275.300 275.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 500 500 500 500 500 500
davon Geschäftsaufwendungen 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 253.900 253.900 253.900 253.900 253.900 253.900
Ordentliche Aufwendungen 6.503.300 6.381.300 6.226.600 6.205.300 6.162.000 6.116.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.720.500 -3.574.200 -3.453.100 -3.409.800 -3.408.500 -3.408.700
Ordentliches Ergebnis -3.720.500 -3.574.200 -3.453.100 -3.409.800 -3.408.500 -3.408.700
Jahresergebnis -3.720.500 -3.574.200 -3.453.100 -3.409.800 -3.408.500 -3.408.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 128.500 108.600 111.200 111.600 111.600 111.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.492.000 1.423.100 1.326.900 1.314.400 1.289.400 1.273.900
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 300 300 300 300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 478.000 476.500 458.100 445.100 420.100 404.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 929.800 860.500 784.200 784.600 784.600 784.600