Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P006_200 : Kinder und Jugendarbeit
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.500 39.500 43.500 46.500 46.500 46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600 600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.700 7.200 8.800 8.800 8.800 8.800
Ordentliche Erträge 138.900 145.400 151.000 154.000 154.000 154.000
- Personalaufwendungen 676.700 633.100 529.300 522.300 522.300 522.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 587.200 552.600 451.800 451.800 451.800 451.800
davon Produktbudget Fachdienst 89.500 80.500 77.500 70.500 70.500 70.500
- Versorgungsaufwendungen 22.500 26.900 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.900 36.900 32.900 25.900 25.900 25.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 28.100 23.100 19.100 12.100 12.100 12.100
- Bilanzielle Abschreibungen 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700
- Transferaufwendungen 403.400 406.500 389.500 378.500 378.500 378.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
davon Geschäftsaufwendungen 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Ordentliche Aufwendungen 1.181.300 1.140.200 988.500 963.500 963.500 963.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.042.400 -994.800 -837.500 -809.500 -809.500 -809.500
Ordentliches Ergebnis -1.042.400 -994.800 -837.500 -809.500 -809.500 -809.500
Jahresergebnis -1.042.400 -994.800 -837.500 -809.500 -809.500 -809.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581.100 582.900 709.900 651.900 652.000 651.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 183.800 183.800 183.800 183.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 429.500 428.800 418.500 360.500 360.500 360.100
davon IL Abschreibungen 58.100 58.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 88.600 89.000 99.800 99.800 99.800 99.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 400 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 4.500 4.600 4.800 4.800 4.900 4.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen -581.100 -582.900 -709.900 -651.900 -652.000 -651.600
Ergebnis -1.623.500 -1.577.700 -1.547.400 -1.461.400 -1.461.500 -1.461.100