Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P010 : Bauen und Wohnen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.500 115.500 176.500 61.500 82.500 61.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 456.200 456.200 356.200 356.200 356.200 356.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600 600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge 94.000 69.300 48.300 77.600 78.300 78.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Ordentliche Erträge 695.300 645.400 585.400 499.700 521.400 501.000
- Personalaufwendungen 936.900 931.600 915.900 939.900 914.600 915.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 936.900 931.600 915.900 939.900 914.600 915.400
- Versorgungsaufwendungen 61.200 68.100 70.100 72.300 67.500 69.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
davon Unterhaltung der Gebäude 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 500 500 500 500 500 500
- Bilanzielle Abschreibungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
- Transferaufwendungen 213.000 201.000 145.500 81.000 111.000 81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Geschäftsaufwendungen 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
Ordentliche Aufwendungen 1.249.900 1.239.500 1.170.300 1.132.000 1.131.900 1.105.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -554.600 -594.100 -584.900 -632.300 -610.500 -604.000
+ Finanzerträge 3.200 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400
Finanzergebnis 3.200 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400
Ordentliches Ergebnis -551.400 -590.800 -581.500 -628.900 -607.100 -600.600
Jahresergebnis -551.400 -590.800 -581.500 -628.900 -607.100 -600.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.600 7.700 29.200 29.400 29.400 29.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 16.700 16.700 16.700 16.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 0 0 5.900 5.900 5.900 5.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 400 500 400 400 400 400
davon IL Sonstige Verrechnungen 10.200 7.200 6.200 6.400 6.400 6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen -10.600 -7.700 -29.200 -29.400 -29.400 -29.600
Ergebnis -562.000 -598.500 -610.700 -658.300 -636.500 -630.200