Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P009_200 : Räumliche Entwicklung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.300 2.000 1.800 1.800 1.800 1.800
Ordentliche Erträge 2.800 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300
- Personalaufwendungen 150.200 150.500 152.800 167.200 170.400 170.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 150.200 150.500 152.800 167.200 170.400 170.600
- Versorgungsaufwendungen 14.900 15.900 16.200 16.800 17.300 17.900
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.400 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 20.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
davon Geschäftsaufwendungen 900 900 900 900 900 900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Ordentliche Aufwendungen 188.600 185.900 188.500 203.500 207.200 208.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -185.800 -183.400 -186.200 -201.200 -204.900 -205.700
Ordentliches Ergebnis -185.800 -183.400 -186.200 -201.200 -204.900 -205.700
Jahresergebnis -185.800 -183.400 -186.200 -201.200 -204.900 -205.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500 400 400 400 400 400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
davon IL Sonstige Verrechnungen 400 300 300 300 300 300
Saldo interne Leistungsbeziehungen 19.500 19.600 17.600 17.600 17.600 17.600
Ergebnis -166.300 -163.800 -168.600 -183.600 -187.300 -188.100