Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 383.600 373.600 364.100 349.100 349.100 349.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.000 4.600 5.200 5.200 5.200 5.200
Ordentliche Erträge 390.100 381.700 372.800 357.800 357.800 357.800
- Personalaufwendungen 109.200 111.100 107.900 107.900 107.900 107.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 100.700 102.600 104.400 104.400 104.400 104.400
davon Produktbudget Fachdienst 8.500 8.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 644.800 564.800 500.600 473.600 473.600 473.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 1.500 1.500 500 500 500 500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 6.300 6.300 100 100 100 100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 578.000 497.000 439.000 412.000 412.000 412.000
davon Kostenerstattungen u.ä. 58.000 59.000 60.000 60.000 60.000 60.000
- Bilanzielle Abschreibungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- Transferaufwendungen 165.700 155.700 152.700 27.700 18.700 18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.500 49.500 48.300 48.300 48.300 48.300
davon Mieten, Pachten usw. 40.000 40.000 40.600 40.600 40.600 40.600
davon Geschäftsaufwendungen 6.900 6.900 6.400 6.400 6.400 6.400
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 1.400 1.400 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100
Ordentliche Aufwendungen 970.500 882.400 810.800 658.800 649.800 649.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -580.400 -500.700 -438.000 -301.000 -292.000 -292.000
Ordentliches Ergebnis -580.400 -500.700 -438.000 -301.000 -292.000 -292.000
Jahresergebnis -580.400 -500.700 -438.000 -301.000 -292.000 -292.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.100 48.400 21.800 21.800 21.800 21.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 7.000 7.000 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 3.000 3.000 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 11.500 12.000 1.800 1.800 1.800 1.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 25.800 25.700 19.300 19.300 19.300 19.300
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 700 700 700 700 700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -48.100 -48.400 -21.800 -21.800 -21.800 -21.800
Ergebnis -628.500 -549.100 -459.800 -322.800 -313.800 -313.800