Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

459
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P008_100_200 : Sportstätten
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.300 1.300 101.300 101.300 101.300 101.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 500 9.100 29.600 30.000 30.400 30.800
Ordentliche Erträge 2.100 10.700 131.200 131.600 132.000 132.400
- Personalaufwendungen 219.600 221.200 235.300 235.300 235.300 235.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 219.600 221.200 235.300 235.300 235.300 235.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.700 247.400 141.300 90.600 90.600 90.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen 153.100 226.100 68.700 64.300 64.300 64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 30.400 9.100 30.400 9.100 9.100 9.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 11.200 11.200 41.200 16.200 16.200 16.200
- Bilanzielle Abschreibungen 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100
- Transferaufwendungen 36.500 32.500 29.500 20.500 20.500 20.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
davon Geschäftsaufwendungen 300 300 300 300 300 300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 200 200 200 200 200 200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 600 600 600 600 600 600
Ordentliche Aufwendungen 469.000 518.400 423.400 363.700 363.700 363.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -466.900 -507.700 -292.200 -232.100 -231.700 -231.300
Ordentliches Ergebnis -466.900 -507.700 -292.200 -232.100 -231.700 -231.300
Jahresergebnis -466.900 -507.700 -292.200 -232.100 -231.700 -231.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 881.100 889.600 1.278.400 1.278.400 1.278.400 1.278.400
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 762.400 762.400 762.400 762.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 69.700 69.600 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 346.500 346.600 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 409.400 410.300 448.300 448.300 448.300 448.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 53.400 62.000 66.500 66.500 66.500 66.500
davon IL Sonstige Verrechnungen 2.100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen -881.100 -889.600 -1.278.400 -1.278.400 -1.278.400 -1.278.400
Ergebnis -1.348.000 -1.397.300 -1.570.600 -1.510.500 -1.510.100 -1.509.700