Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

153
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben 45.135.000 43.885.000 48.796.000 54.306.000 59.096.000 64.611.000
davon Grundsteuer A 125.000 140.000 155.000 155.000 155.000 160.000
davon Grundsteuer B 8.000.000 8.450.000 9.200.000 9.500.000 9.600.000 9.800.000
davon Gewerbesteuer 16.000.000 16.900.000 19.800.000 24.200.000 28.600.000 33.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 16.400.000 13.400.000 14.900.000 15.600.000 15.800.000 16.600.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.250.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000 2.500.000 2.550.000
davon Vergnügungssteuer 380.000 420.000 440.000 440.000 440.000 440.000
davon Hundesteuer 180.000 195.000 200.000 210.000 210.000 210.000
davon Zweitwohnungssteuer 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich 1.700.000 1.800.000 1.600.000 1.650.000 1.690.000 1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.050.000 11.805.000 12.075.000 11.580.000 11.685.000 11.790.000
davon Schlüsselzuweisungen 9.150.000 11.130.000 11.400.000 10.900.000 11.000.000 11.100.000
davon Kurortehilfe 400.000 375.000 375.000 380.000 385.000 390.000
davon Auflösung von Sonderposten 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 3.500.000 4.110.000 3.650.000 3.650.000 3.650.000 3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie 3.500.000 3.600.000 3.650.000 3.650.000 3.650.000 3.650.000
Ordentliche Erträge 58.685.000 59.800.000 64.521.000 69.536.000 74.431.000 80.051.000
- Bilanzielle Abschreibungen 150.200 150.200 150.200 150.200 150.200 150.200
- Transferaufwendungen 26.575.000 29.242.000 30.550.000 29.890.000 30.070.000 30.200.000
davon Gewerbesteuerumlage 1.270.000 1.410.000 1.620.000 1.910.000 2.250.000 2.600.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit 1.340.000 1.450.000 1.660.000 1.910.000 2.250.000 2.530.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest. 605.000 592.000 600.000 600.000 600.000 600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag) 23.200.000 25.650.000 26.500.000 25.300.000 24.800.000 24.300.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule) 160.000 140.000 170.000 170.000 170.000 170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 570.700 500.700 370.700 370.700 370.700 370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 100 130.100 100 100 100 100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 550.600 350.600 350.600 350.600 350.600 350.600
Ordentliche Aufwendungen 27.295.900 29.892.900 31.070.900 30.410.900 30.590.900 30.720.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.389.100 29.907.100 33.450.100 39.125.100 43.840.100 49.330.100
+ Finanzerträge 709.100 1.250.900 947.400 947.400 947.400 947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.415.400 5.800.400 5.930.400 6.065.400 6.200.400 6.320.400
Finanzergebnis -4.706.300 -4.549.500 -4.983.000 -5.118.000 -5.253.000 -5.373.000
Ordentliches Ergebnis 26.682.800 25.357.600 28.467.100 34.007.100 38.587.100 43.957.100
Jahresergebnis 26.682.800 25.357.600 28.467.100 34.007.100 38.587.100 43.957.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100 100 100 100 100 100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 100 100 100 100
Saldo interne Leistungsbeziehungen -100 -100 -100 -100 -100 -100
Ergebnis 26.682.700 25.357.500 28.467.000 34.007.000 38.587.000 43.957.000