Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

87
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
davon Auflösung von Sonderposten 600 600 600 600 600 600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500 500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 26.200 55.500 64.700 64.700 64.700 64.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 2.000 52.800 79.000 87.300 105.200 120.700
Ordentliche Erträge 36.200 116.300 151.600 159.900 177.800 193.300
- Personalaufwendungen 1.301.800 1.227.500 1.262.100 1.267.000 1.275.900 1.286.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 1.301.800 1.227.500 1.262.100 1.267.000 1.275.900 1.286.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.500 414.300 370.600 357.900 357.300 352.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 37.400 33.600 34.600 27.300 26.200 26.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 372.100 380.700 336.000 330.600 331.100 326.000
- Bilanzielle Abschreibungen 205.100 205.100 205.100 205.100 205.100 205.100
- Transferaufwendungen 101.100 103.600 112.900 112.900 112.900 112.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.100 44.600 42.700 42.700 43.100 43.000
davon Geschäftsaufwendungen 45.400 40.600 38.700 38.700 39.100 39.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 3.700 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Ordentliche Aufwendungen 2.066.600 1.995.100 1.993.400 1.985.600 1.994.300 1.999.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.030.400 -1.878.800 -1.841.800 -1.825.700 -1.816.500 -1.806.200
Ordentliches Ergebnis -2.030.400 -1.878.800 -1.841.800 -1.825.700 -1.816.500 -1.806.200
Jahresergebnis -2.030.400 -1.878.800 -1.841.800 -1.825.700 -1.816.500 -1.806.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.063.700 4.069.900 6.413.600 6.413.800 6.414.700 6.415.500
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 3.590.800 3.590.800 3.590.800 3.590.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 602.600 602.100 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 1.100.100 1.103.600 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 2.013.200 2.018.500 2.480.100 2.480.100 2.480.100 2.480.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 28.100 34.400 33.200 33.200 33.200 33.200
davon IL Sonstige Verrechnungen 319.700 311.300 309.500 309.700 310.600 311.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -4.063.700 -4.069.900 -6.413.600 -6.413.800 -6.414.700 -6.415.500
Ergebnis -6.094.100 -5.948.700 -8.255.400 -8.239.500 -8.231.200 -8.221.700