Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Sonstige Transfererträge 17.500 25.500 30.500 30.500 30.500 30.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.900 2.500 2.200 2.200 2.200 29.500
Ordentliche Erträge 119.600 128.200 122.900 122.900 122.900 150.200
- Personalaufwendungen 307.700 215.900 224.800 225.500 226.100 247.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 307.700 215.900 224.800 225.500 226.100 247.500
- Versorgungsaufwendungen 25.600 27.600 29.500 30.300 31.400 32.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 100 100 100 100 100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 0 100 100 100 100 100
- Bilanzielle Abschreibungen 100 100 100 100 100 100
- Transferaufwendungen 1.662.000 1.633.000 1.633.000 1.633.000 1.633.000 1.633.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
davon Geschäftsaufwendungen 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ordentliche Aufwendungen 2.002.900 1.884.200 1.895.000 1.896.500 1.898.200 1.920.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.883.300 -1.756.000 -1.772.100 -1.773.600 -1.775.300 -1.770.400
Ordentliches Ergebnis -1.883.300 -1.756.000 -1.772.100 -1.773.600 -1.775.300 -1.770.400
Jahresergebnis -1.883.300 -1.756.000 -1.772.100 -1.773.600 -1.775.300 -1.770.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 800 600 800 800 800 800
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 400 400 400 400 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.300 -1.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Ergebnis -1.884.600 -1.757.000 -1.773.300 -1.774.800 -1.776.500 -1.771.600