Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

19
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P008 : Sportförderung
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400 400 300 300 300 300
davon Auflösung von Sonderposten 400 400 300 300 300 300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 260.300 298.300 405.300 490.300 490.300 490.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.700 33.700 105.700 105.700 105.700 105.700
+ Sonstige ordentliche Erträge 33.200 53.800 99.700 114.900 89.300 56.500
Ordentliche Erträge 327.600 386.200 611.000 711.200 685.600 652.800
- Personalaufwendungen 946.900 966.100 919.900 926.100 880.200 805.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 946.900 966.100 919.900 926.100 880.200 805.100
- Versorgungsaufwendungen 13.100 14.000 14.200 14.600 10.400 1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 293.100 339.800 234.000 147.300 147.300 147.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen 153.100 226.100 68.700 64.300 64.300 64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 33.700 12.400 33.700 12.400 12.400 12.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 46.100 43.100 31.100 15.100 15.100 15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 59.200 57.200 99.500 54.500 54.500 54.500
- Bilanzielle Abschreibungen 19.300 21.300 21.800 19.300 19.300 19.300
- Transferaufwendungen 94.500 70.500 67.500 58.500 58.500 58.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.700 33.800 18.900 18.900 18.900 18.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 26.000 16.100 1.200 1.200 1.200 1.200
davon Geschäftsaufwendungen 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Ordentliche Aufwendungen 1.410.600 1.445.500 1.276.300 1.184.700 1.134.600 1.050.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.083.000 -1.059.300 -665.300 -473.500 -449.000 -397.600
Ordentliches Ergebnis -1.083.000 -1.059.300 -665.300 -473.500 -449.000 -397.600
Jahresergebnis -1.083.000 -1.059.300 -665.300 -473.500 -449.000 -397.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 109.700 103.500 103.300 103.300 103.300 103.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.668.800 1.668.100 2.130.100 2.130.200 2.130.400 2.130.400
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 1.032.800 1.032.800 1.032.800 1.032.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 129.800 129.700 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 438.100 438.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 928.000 929.500 939.600 939.600 939.600 939.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 79.500 96.200 89.500 89.500 89.500 89.500
davon IL Verwaltungskosten 58.200 44.200 39.800 39.800 39.800 39.800
davon IL Sonstige Verrechnungen 35.200 30.300 28.400 28.500 28.700 28.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen -1.559.100 -1.564.600 -2.026.800 -2.026.900 -2.027.100 -2.027.100
Ergebnis -2.642.100 -2.623.900 -2.692.100 -2.500.400 -2.476.100 -2.424.700