Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

247
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_850_200 : Baubetriebshof
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge 63.000 97.300 144.000 125.400 115.800 115.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 100.000 150.000 185.000 185.000 185.000 185.000
Ordentliche Erträge 168.200 252.500 334.200 315.600 306.000 305.700
- Personalaufwendungen 2.585.100 2.770.700 2.578.300 2.537.900 2.511.300 2.492.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 2.585.100 2.770.700 2.578.300 2.537.900 2.511.300 2.492.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 316.400 306.400 286.400 266.400 266.400 266.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 290.000 280.000 265.000 245.000 245.000 245.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
- Bilanzielle Abschreibungen 184.400 183.900 194.200 198.300 198.300 198.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
davon Geschäftsaufwendungen 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400
Ordentliche Aufwendungen 3.114.900 3.290.000 3.087.900 3.031.600 3.005.000 2.986.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.946.700 -3.037.500 -2.753.700 -2.716.000 -2.699.000 -2.680.600
Ordentliches Ergebnis -2.946.700 -3.037.500 -2.753.700 -2.716.000 -2.699.000 -2.680.600
Jahresergebnis -2.946.700 -3.037.500 -2.753.700 -2.716.000 -2.699.000 -2.680.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.412.800 3.451.900 3.347.900 3.244.200 3.222.300 3.212.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 443.200 414.400 522.100 522.100 522.200 522.300
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 286.500 286.500 286.500 286.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 12.700 12.700 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 128.200 128.200 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 96.600 96.700 82.300 82.300 82.300 82.300
davon IL Verwaltungskosten 170.600 143.200 121.100 121.100 121.100 121.100
davon IL Sonstige Verrechnungen 35.100 33.600 32.200 32.200 32.300 32.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen 2.969.600 3.037.500 2.825.800 2.722.100 2.700.100 2.689.700
Ergebnis 22.900 0 72.100 6.100 1.100 9.100