Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_100_100 : Verwaltungsvorstand
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge 0 4.200 4.100 4.100 4.100 4.100
Ordentliche Erträge 1.600 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700
- Personalaufwendungen 344.000 482.300 501.800 500.600 502.300 503.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 344.000 482.300 501.800 500.600 502.300 503.300
- Versorgungsaufwendungen 95.800 101.300 105.300 108.400 114.200 117.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.200 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 200 200 200 200 200 200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.600 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500
davon Geschäftsaufwendungen 9.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 16.500 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400
Ordentliche Aufwendungen 477.100 620.800 644.300 646.200 653.700 657.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -475.500 -615.000 -638.600 -640.500 -648.000 -652.100
Ordentliches Ergebnis -475.500 -615.000 -638.600 -640.500 -648.000 -652.100
Jahresergebnis -475.500 -615.000 -638.600 -640.500 -648.000 -652.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 195.300 105.900 90.800 90.800 90.800 90.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.600 800 700 700 700 700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 800 400 300 300 300 300
davon IL Sonstige Verrechnungen 800 400 400 400 400 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen 193.700 105.100 90.100 90.100 90.100 90.100
Ergebnis -281.800 -509.900 -548.500 -550.400 -557.900 -562.000