Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 419.000 378.400 374.100 371.100 374.100 375.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 600 1.100 900 900 900 900
Ordentliche Erträge 423.500 383.400 378.900 375.900 378.900 379.900
- Personalaufwendungen 65.900 66.400 68.200 68.200 68.200 68.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 65.900 66.400 68.200 68.200 68.200 68.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Bilanzielle Abschreibungen 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
davon Geschäftsaufwendungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ordentliche Aufwendungen 83.700 84.200 86.000 86.000 86.000 86.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 339.800 299.200 292.900 289.900 292.900 293.900
+ Finanzerträge 200 200 200 200 200 200
Finanzergebnis 200 200 200 200 200 200
Ordentliches Ergebnis 340.000 299.400 293.100 290.100 293.100 294.100
Jahresergebnis 340.000 299.400 293.100 290.100 293.100 294.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.900 7.100 6.800 6.800 6.800 6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 607.900 586.700 585.600 585.600 585.600 585.600
davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 99.300 99.300 99.300 99.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 423.200 428.000 0 0 0 0
davon IL Abschreibungen 31.700 31.700 0 0 0 0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 33.100 33.200 403.400 403.400 403.400 403.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 83.000 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500
davon IL Verwaltungskosten 36.900 38.000 27.400 27.400 27.400 27.400
davon IL Sonstige Verrechnungen 0 300 0 0 0 0
Saldo interne Leistungsbeziehungen -601.000 -579.600 -578.800 -578.800 -578.800 -578.800
Ergebnis -261.000 -280.200 -285.700 -288.700 -285.700 -284.700