Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

592
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 446.400 319.700 292.300 292.800 293.500 294.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 302.800 5.800 5.800 5.800 37.400 40.800
Ordentliche Erträge 749.300 325.600 298.200 298.700 331.000 335.000
- Personalaufwendungen 301.700 190.700 192.400 192.900 177.200 176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 301.700 190.700 192.400 192.900 177.200 176.000
- Versorgungsaufwendungen 36.400 22.000 22.000 22.600 23.400 24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 200
- Transferaufwendungen 30.000 661.000 311.000 340.000 351.000 401.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 781.200 731.200 611.200 371.200 371.200 371.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
davon Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 500
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 750.100 700.100 580.100 340.100 340.100 340.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 600 600 600 600 600 600
Ordentliche Aufwendungen 1.150.500 1.606.100 1.137.800 927.900 924.000 973.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -401.200 -1.280.500 -839.600 -629.200 -593.000 -638.600
+ Finanzerträge 120.000 57.000 53.000 47.000 41.000 35.000
Finanzergebnis 120.000 57.000 53.000 47.000 41.000 35.000
Ordentliches Ergebnis -281.200 -1.223.500 -786.600 -582.200 -552.000 -603.600
Jahresergebnis -281.200 -1.223.500 -786.600 -582.200 -552.000 -603.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 120.000 111.800 95.600 95.600 95.600 95.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 100 100 0 0 0 0
davon IL Verwaltungskosten 119.400 111.100 95.200 95.200 95.200 95.200
davon IL Sonstige Verrechnungen 500 600 400 400 400 400
Saldo interne Leistungsbeziehungen -120.000 -111.800 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600
Ergebnis -401.200 -1.335.300 -882.200 -677.800 -647.600 -699.200