Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.800 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge 295.300 296.000 230.900 266.900 266.900 299.800
Ordentliche Erträge 301.400 301.600 236.500 272.500 272.500 305.400
- Personalaufwendungen 674.800 582.000 544.100 527.100 449.800 434.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 674.800 582.000 544.100 527.100 449.800 434.900
- Versorgungsaufwendungen 48.400 53.400 54.600 56.300 36.900 37.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.800 31.800 46.800 34.800 34.800 34.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 300 300 300 300 300 300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 28.500 27.500 42.500 30.500 30.500 30.500
- Bilanzielle Abschreibungen 6.600 7.900 10.100 10.100 10.100 10.100
- Transferaufwendungen 100 100 100 100 100 100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.600 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
davon Geschäftsaufwendungen 27.900 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300
davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 800 800 800 800 800 800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
Ordentliche Aufwendungen 808.300 717.200 697.700 670.400 573.700 559.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -506.900 -415.600 -461.200 -397.900 -301.200 -254.400
Ordentliches Ergebnis -506.900 -415.600 -461.200 -397.900 -301.200 -254.400
Jahresergebnis -506.900 -415.600 -461.200 -397.900 -301.200 -254.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.400 17.300 16.300 16.300 16.300 16.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.200 18.000 16.300 16.400 16.500 16.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 11.900 13.900 10.000 10.000 10.000 10.000
davon IL Sonstige Verrechnungen 5.300 4.100 6.300 6.400 6.500 6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen -800 -700 0 -100 -200 -300
Ergebnis -507.700 -416.300 -461.200 -398.000 -301.400 -254.700