Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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7 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P002 : Sicherheit und Ordnung Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100 96.100 davon Auflösung von Sonderposten 95.600 95.600 95.600 95.600 95.600 95.600 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 501.300 469.500 623.500 635.500 635.500 635.500 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.100 20.000 23.000 23.000 23.000 23.000 + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 91.500 39.500 8.500 8.500 8.500 8.500 + Sonstige ordentliche Erträge 374.700 393.900 321.100 348.100 366.900 393.500 Ordentliche Erträge 1.082.700 1.019.000 1.072.200 1.111.200 1.130.000 1.156.600 - Personalaufwendungen 3.337.700 3.229.700 3.080.700 2.988.400 2.910.700 2.894.400 davon zentrales Deckungsbudget (FD 11) 3.094.600 3.048.200 2.922.100 2.829.800 2.752.100 2.735.800 davon Produktbudget Fachdienst 243.100 181.500 158.600 158.600 158.600 158.600 - Versorgungsaufwendungen 420.600 461.200 434.200 434.800 428.800 443.100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.100 231.200 212.100 197.100 197.100 197.100 davon Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 davon Unterhaltung der Fahrzeuge 79.000 79.000 77.000 74.000 74.000 74.000 davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens 49.300 49.300 47.300 47.300 47.300 47.300 davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw. 214.800 99.900 84.800 72.800 72.800 72.800 - Bilanzielle Abschreibungen 299.000 295.800 281.100 281.100 281.100 281.100 - Transferaufwendungen 300 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 475.400 391.500 455.900 453.900 453.900 453.900 davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä. 53.700 14.700 1.800 1.800 1.800 1.800 davon Mieten, Pachten usw. 500 500 500 500 500 500 davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä. 29.000 2.100 2.100 100 100 100 davon Geschäftsaufwendungen 211.000 205.500 288.400 288.400 288.400 288.400 davon Steuern,Versicherungen,Mitgliedsbeiträge 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw. 138.300 125.800 120.200 120.200 120.200 120.200 Ordentliche Aufwendungen 4.879.100 4.609.700 4.464.300 4.355.600 4.271.900 4.269.900 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.796.400 -3.590.700 -3.392.100 -3.244.400 -3.141.900 -3.113.300 Ordentliches Ergebnis -3.796.400 -3.590.700 -3.392.100 -3.244.400 -3.141.900 -3.113.300 Jahresergebnis -3.796.400 -3.590.700 -3.392.100 -3.244.400 -3.141.900 -3.113.300 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 20.200 20.400 19.300 19.300 19.300 19.300 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 381.800 339.200 575.700 575.900 581.900 588.100 davon IL Kalkulatorische Mieten 0 0 362.200 362.200 362.200 362.200 davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke 30.900 30.900 0 0 0 0 davon IL Abschreibungen 98.700 98.700 0 0 0 0 davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung) 115.400 115.800 120.600 120.600 120.600 120.600 davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw. 92.600 49.200 45.800 45.800 51.700 57.700 davon IL Verwaltungskosten 24.000 25.000 25.100 25.100 25.100 25.100
8 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan P002 : Sicherheit und Ordnung Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 davon IL Sonstige Verrechnungen 20.200 19.600 22.000 22.200 22.300 22.500 Saldo interne Leistungsbeziehungen -361.600 -318.800 -556.400 -556.600 -562.600 -568.800 Ergebnis -4.158.000 -3.909.500 -3.948.500 -3.801.000 -3.704.500 -3.682.100
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Stadt Bad Salzuflen Bad Salzuflen H
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Farbe Seite B. Ergebnisplan grau V
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Inhaltsverzeichnis-Produkte-Endgül
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Statistik-Angaben-2011 mit Grafiken
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Grafik zum Bevölkerungsstand der S
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Auszug aus dem Haushaltsplan 2006
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B 1 Produktplan der Stadt Bad Salzu
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Produktplan HHPl-2011 Endgültig.xl
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C 1 Aufstelluncsvermerk Der Entwurf
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C 3 Haushaltssatzung 2011.doc Haush
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C 5 Haushaltssatzung 2011. doc § 1
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C 7 Bewirtschaftungsregeln zu den B
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C 9 Vergabe der Buchstaben des Auft
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C 11 Gesamtergebnisplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtergebnisp
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C 15 Gesamtergebnisplan Ziel: Abbau
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C 17 Ordentliche Aufwendungen sowie
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C 19 Gesamtfinanzplan 2011
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Stadt Bad Salzuflen Gesamtfinanzpla
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C 23 Schlussbilanz zum 31.12.2007 S
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C 25 Schlussbilanz Schlussbilanz zu
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Vorbericht HHPL-Endgültig 2011.XLS
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V 3 V. Haushaltsausgleich, Allgemei
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Übersicht über den formellen Haus
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Haushaltserforderlich Stand zu Verr
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V 9 VI. Haushalt 2011 A) Vorbemerku
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V 11 Zum bisherigen Verfahren und z
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V 13 Mit einem hohen Risiko behafte
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V 15 Die Gemeinden erhalten nach de
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V 17 Kurortehilfe Bemessungsgrundla
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V 19 Gewerbesteuerumlage Nach dem G
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V 21 Der Kreis Lippe hat bis Redakt
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ZK 1 Übersicht Ziele / Kennzahlen
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ZK 3 Ziele und Kennzahlen im Hausha
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ZK 5 Anlage 1: Zielsystem / Zielpyr
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Zielsystem / Zielpyramide B.S.: All
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ZK 9 Anlage 2: Leitbild für die zu
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ZK 11 Planung, Umwelt, Energie und
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ZK 13 Anlage 3: Strategische Ziele
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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Bereich Produktbereich Leitsatz aus
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ZK 19 Anlage 4: Bilanzkennzahlen
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ZK 21 NKF-Kennzahlenset Nordrhein-W
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ZK 23 3.2. Weiterführende Erläute
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ZK 25 3.2.3.2. Dynamischer Verschul
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ZK 27 4. Weitere Bilanzkennzahlen z
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ZK 29 4.3. Weiterführende Erläute
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ZK 31 4.3.10. Abschreibungsintensit
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HSK 1 Fortschreibung Haushaltssiche
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls Fort
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fortgeschriebenes HSK 2011.xls FD P
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F 1 Übersicht über ausgewählte I
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Aufträge-Maßnahmen-9XXX- 2011.xls
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F 21 Größere Investitionsmaßnahm
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Aufträge-Maßnahmen-Sport- 2011.xl
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F 25 Investitionsmaßnahmen Staatsb
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Seite 290 und 291: Übersicht FD Teilpläne-HHPL-Endg
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57 Stadt Bad Salzuflen Teilergebnis
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Stadt Bad Salzuflen Teilfinanzplan
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101 Stadt Bad Salzuflen Teilergebni
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155 Teilergebnis- und Teilfinanzpl
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157 Produktbereich: 001 Innere Verw
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Stadt Bad Salzuflen Aufträge 001.0
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457 Produktbereich: 008 Sportförde
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473 Produktbereich: 009 Räumliche
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501 Produktbereich: 011 Ver- und En
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513 Produktbereich: 012 Verkehrsfl
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STP11_04.XLS Stadt Bad Salzuflen St
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615 Stellen für Beamte A. Gesamtza
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621 Übersicht über den voraussich
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VEs-Übersicht 2011-HHPl Endgültig
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Zuwendungen an Fraktionen und frakt
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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633 LAGEBERICHT der Wirtschaftsbet
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Bilanz der Stadtwerke Bad Salzuflen
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649 2.3 Energie- und Trinkwasserbes
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651 2009 2008 Eigenkapitalrendite 1
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Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA
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667 Lagebericht der Kalldorfer Satt
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673 Insgesamt ergibt sich mit —2.
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Haushaltsplan 2011 - Bad Salzuflen

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